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?；髽I(yè)綜合性安全檢查表

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序號(hào)	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查要求	檢查情況及意見
一、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度落實(shí)情況
（一）建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制
1	是否建立、健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制	查企業(yè)下發(fā)的文件和有無安全生產(chǎn)責(zé)任制文本	五個(gè)層面上的安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)	有
（二）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程
2	①安全教育培訓(xùn)制度，②安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度，③安全檢查和隱患整改制度，④安全設(shè)施、設(shè)備管理制度，⑤作業(yè)場(chǎng)所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生管理制度，⑦勞動(dòng)防護(hù)用品（具）管理制度，⑧事故管理制度	查企業(yè)下發(fā)的文件和有無安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本	企業(yè)應(yīng)建立健全八項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度	有
4	是否開展或計(jì)劃開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，已達(dá)標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行情況	查企業(yè)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)計(jì)劃，已達(dá)標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行記錄		有
5	是否根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編制崗位操作安全規(guī)程（安全操作法）和制定符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的作業(yè)安全規(guī)程	查企業(yè)下發(fā)的文件和有無崗位安全操作規(guī)程文本	企業(yè)應(yīng)建立崗位操作安全規(guī)程	
（三）保證安全生產(chǎn)投入
6	是否建立年度安全投入計(jì)劃，建立安全費(fèi)用管理制度，安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求。是否依法為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)	查企業(yè)相關(guān)文件、資料（發(fā)票）	按照各市規(guī)定提取安全費(fèi)用和繳納保險(xiǎn)費(fèi)	
（四）安全生產(chǎn)檢查制度落實(shí)
7	主要負(fù)責(zé)人是否參加安全檢查活動(dòng)	抽查企業(yè)相關(guān)臺(tái)帳、記錄	按安全管理制度企業(yè)應(yīng)開展日常安全檢查工作	
8	是否正常開展定期安全檢查活動(dòng)			
9	是否及時(shí)整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患			
（五）生產(chǎn)安全事故
10	是否發(fā)生化學(xué)事故和其他工傷故	查事故管理臺(tái)帳	有無事故	
11	是否如實(shí)、及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故	事故報(bào)告單	如實(shí)及時(shí)報(bào)告	
（六）管理機(jī)構(gòu)和安全培訓(xùn)教育
12	是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn)管理人員	查企業(yè)下發(fā)的文件	按相關(guān)法律法規(guī)要求設(shè)置機(jī)構(gòu)和配置專職人員	
13	主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力是否經(jīng)考核合格	查相關(guān)人員培訓(xùn)證書	應(yīng)持證上崗	
14	特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書	抽查特種作業(yè)人員資格證書	應(yīng)持證上崗	
15	從業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)安全教育和培訓(xùn)并考核合格，做到持證上崗。并建立相應(yīng)臺(tái)帳	查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄，抽查上崗證	應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn)	
16	外單位人員在廠內(nèi)施工或其它活動(dòng)是否開展入廠前安全教育，或簽訂安全協(xié)議	查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料	應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn)	
17	新職工入廠是否經(jīng)三級(jí)安全教育培訓(xùn)；采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備，是否對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)	查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料	應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn)	
18	換崗、離崗6個(gè)月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工前的安全教育培訓(xùn)	查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料	應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn)	
（七）建立安全生產(chǎn)管理基本臺(tái)帳
19	安全教育培訓(xùn)臺(tái)帳	根據(jù)企業(yè)制定的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，查看對(duì)應(yīng)的臺(tái)帳、記錄，檢查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實(shí)情況	基本臺(tái)賬登記及時(shí)、完整、有效	
20	安全檢查及隱患整改臺(tái)帳			
21	安全設(shè)施登記、維護(hù)保養(yǎng)及檢測(cè)臺(tái)帳			
22	特種設(shè)備登記及檢測(cè)、檢驗(yàn)臺(tái)帳			
23	職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)臺(tái)帳			
24	動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等危險(xiǎn)作業(yè)票證記錄			
二、安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理及相關(guān)制度落實(shí)情況
（一）崗位操作人員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會(huì)情況
25	作業(yè)人員是否持證上崗	抽查作業(yè)人員上崗證		
26	作業(yè)人員是否熟悉本崗位化學(xué)品的基礎(chǔ)知識(shí)；作業(yè)人員是否熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程	抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢問	現(xiàn)場(chǎng)提問解答正確	
27	作業(yè)人員是否了解作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施及事故應(yīng)急措施	抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢問		
28	企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品	抽查作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)防護(hù)用品配備情況	符合從業(yè)人員配備勞動(dòng)保護(hù)用品要求	
（二）設(shè)備設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn)情況
29	壓力容器、壓力管道以及其他特種設(shè)備是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測(cè)檢驗(yàn)合格，并在有效期內(nèi)	查檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告單等	檢測(cè)檢驗(yàn)單位資質(zhì)、檢測(cè)檢驗(yàn)的范圍、在效期	
30	防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護(hù)設(shè)施是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測(cè)檢驗(yàn)合格，并在有效期內(nèi)			
31	進(jìn)行消防設(shè)計(jì)的建筑工程是否經(jīng)過公安消防機(jī)構(gòu)驗(yàn)收合格			
（三）設(shè)備設(shè)施管理和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理
32	是否采用和使用國家明令淘汰、禁止使用的工藝、設(shè)備	查評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)其評(píng)價(jià)		
33	是否建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)帳、記錄。是否按管理制度定期檢查維修，并建立檔案	查相關(guān)臺(tái)帳、記錄		
34	動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)是否建立安全制度和履行嚴(yán)格的審批手續(xù)	查臺(tái)帳和審批單		
35	在易燃易爆、有毒有害場(chǎng)所的適當(dāng)場(chǎng)所是否懸掛、張貼安全警示標(biāo)志和安全標(biāo)簽或安全周知卡	查現(xiàn)場(chǎng)		
36	檢修、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業(yè)場(chǎng)所是否設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志	查現(xiàn)場(chǎng)		
37	是否定期組織全面安全檢查和專項(xiàng)安全檢查，班組日常安全檢查是否正常開展，是否建立安全檢查臺(tái)帳，存在問題是否落實(shí)整改	查臺(tái)帳和記錄		
38	作業(yè)人員是否存在違章作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律等情況，對(duì)“三違”相關(guān)人員是否及時(shí)作出處理，是否建立臺(tái)帳和有記錄	查臺(tái)帳和記錄		
39	生產(chǎn)組織是否有序，現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境是否良好、生產(chǎn)場(chǎng)所物料堆放是否規(guī)范、消防通道是否暢通	查現(xiàn)場(chǎng)		
（四）重大危險(xiǎn)源監(jiān)管
40	無			
（五）建設(shè)項(xiàng)目管理及應(yīng)急救援設(shè)置情況
41	無			
（六）危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存與包裝情況
41	危險(xiǎn)化學(xué)品是否儲(chǔ)存在專用倉庫；危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存?zhèn)}庫是否由專人管理；危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫是否進(jìn)行核查登記	抽查儲(chǔ)存?zhèn)}庫及出入庫登記記錄	有?；瘜Ｓ脦臁Ｈ斯芾?；出入庫登記及時(shí)、準(zhǔn)確、有效；有明顯安全標(biāo)志。	
42	危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫是否設(shè)有明顯的安全標(biāo)志	抽查危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存?zhèn)}庫中的安全標(biāo)志		
43	劇毒化學(xué)品及儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品是否在專用倉庫內(nèi)單獨(dú)存放，是否實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度	抽查專用倉庫及收發(fā)、保管記錄	符合劇毒品單獨(dú)存放、并符合“五雙”管理要求。	
44	生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝上是否加貼或栓掛與包裝內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全標(biāo)簽；是否附有與危險(xiǎn)化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全技術(shù)說明書	抽查包裝崗位	標(biāo)簽貼掛一致，并有安全技術(shù)說明書。	
（七）廠區(qū)選址和布局
45	危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施的周邊防護(hù)距離是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定	對(duì)照評(píng)價(jià)報(bào)告，抽查周邊情況		
46	危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存企業(yè)是否持有縣以上人民政府規(guī)劃部門的規(guī)劃證明文件	查有關(guān)部門規(guī)劃許可文件		
47	生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的車間、倉庫是否與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，且與員工宿舍是否保持符合規(guī)定的安全距離	查現(xiàn)場(chǎng)		
48	廠區(qū)建構(gòu)筑物安全間距是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范要求，或是否經(jīng)設(shè)計(jì)單位或安評(píng)機(jī)構(gòu)認(rèn)可	對(duì)照安全評(píng)價(jià)報(bào)告，抽查現(xiàn)場(chǎng)建構(gòu)筑物安全間距		
49	廠區(qū)布局經(jīng)有資質(zhì)單位規(guī)范設(shè)計(jì)后，是否存在未經(jīng)設(shè)計(jì)單位同意確認(rèn)改變（或增加）建構(gòu)筑物布局	查設(shè)計(jì)文件資料		
（八）危險(xiǎn)工藝（裝置）自動(dòng)化安全控制系統(tǒng)自查自評(píng)和安裝情況
50	無			
三、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案的情況
51	是否合法持有工商營業(yè)執(zhí)照	查證照		
52	是否需取得安全生產(chǎn)許可證的企業(yè)			
53	若為需取證企業(yè)，是否持有危險(xiǎn)化學(xué)安全生產(chǎn)許可證和生產(chǎn)（儲(chǔ)存）批準(zhǔn)書	查許可證和批準(zhǔn)證書		
54	是否存在超許可范圍生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)	對(duì)照許可證和批準(zhǔn)證書許可范圍，抽查其生產(chǎn)的產(chǎn)品		
55	危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目是否經(jīng)設(shè)立、設(shè)計(jì)、試生產(chǎn)方案?jìng)浒负涂⒐を?yàn)收安全許可（備案）審查	查安全許可相關(guān)意見書及備案證明		
56	企業(yè)事故應(yīng)急救援預(yù)案是否報(bào)安監(jiān)部門備案	查備案證明文件		
57	企業(yè)的危險(xiǎn)化學(xué)品是否已登記	查登記證		
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