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基礎管理通用檢查表

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序號	檢查內容	檢查依據(jù)	檢查情況
1	證照文書		
1.1	企業(yè)依法取得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。	《危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施辦法》第2條	
1.2	危險化學品生產企業(yè)應當依法取得危險化學品安全生產許可證，生產許可證上有關內容應與企業(yè)實際情況一致，且在有效期內。	《安全生產許可證條例》	
1.3	危險化學品經營（包括倉儲經營）企業(yè)應當依法取得危險化學品經營許可證，經營許可證上有關內容應與企業(yè)實際情況一致，且在有效期內。	《危險化學品經營許可證管理辦法》	
1.4	使用危險化學品從事生產且使用量達到規(guī)定數(shù)量的化工企業(yè)應依法取得危險化學品安全使用許可證，使用許可證上有關內容應與企業(yè)實際情況一致，且在有效期內。	《危險化學品安全使用許可證實施辦法》	
1.5	從事危險化學品道路運輸、水路運輸?shù)?，應當依法取得危險貨物道路運輸許可、危險貨物水路運輸許可。	《危險化學品管理條例》第43條	
1.6	危險化學品建設項目應當依法開展安全預評價、安全設施設計專篇及安全設施竣工驗收。	《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理辦法》	
1.7	建設工程應當進行消防驗收，驗收合格后，方可投入使用。	《消防法》第13條	
1.8	建構筑物應設置防雷設施，防雷裝置應當每年檢測一次，對爆炸和火災危險環(huán)境場所的防雷裝置應當每半年檢測一次，檢測報告應在有效期內，檢測結果應合格。	《防雷減災管理辦法》第19條	
2	機構、職責與管理制度		
2.1	企業(yè)應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員。安全生產管理人員的任免，應當告知安全生產監(jiān)督管理部門。	《安全生產法》第21、23條	查組織機構圖或紅頭文件
2.2	企業(yè)應設置安委會或領導小組。	《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》	查安委會的紅頭文件
2.3	企業(yè)應建立全員安全生產責任制，明確各崗位的責任人員、責任范圍和考核標準等內容；保證每位從業(yè)人員的安全生產責任與職務、崗位相匹配。應當對安全生產責任制落實情況的進行監(jiān)督考核。	《安全生產法》第5、19條、《危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施辦法》第13條	
2.4	主要負責人應對本單位的安全生產工作全面負責。并負有下列職責：
1）建立、健全本單位安全生產責任制；
2）組織制定本單位安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程；
3）組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓計劃；
4）保證本單位安全生產投入的有效實施；
5）督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；
6）組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；
7）及時、如實報告生產安全事故。	《安全生產法》第18條	
2.5	企業(yè)應當根據(jù)化工工藝、裝置、設施等實際情況，制定完善下列主要安全生產規(guī)章制度（不限于以下制度）：
1）安全生產例會等安全生產會議制度；
2）安全投入保障制度；
3）安全生產獎懲制度；
4）安全培訓教育制度；
5）領導干部輪流現(xiàn)場帶班制度；
6）特種作業(yè)人員管理制度；
7）安全檢查和隱患排查治理制度；
8）重大危險源評估和安全管理制度；
9）變更管理制度；
10）應急管理制度；
11）生產安全事故或者重大事件管理制度；
12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；
13）工藝、設備、電氣儀表、公用工程安全管理制度；
14）動火、進入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動土、斷路、設備檢維修等作業(yè)安全管理制度；
15）危險化學品安全管理制度；
16）職業(yè)健康相關管理制度；
17）勞動防護用品使用維護管理制度；
18）承包商管理制度；
19）安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度。	《危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施辦法》第 14條	
2.6	企業(yè)應當根據(jù)危險化學品的生產工藝、技術、設備特點和原輔料、產品的危險性編制崗位操作安全規(guī)程。	《危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施辦法》第 15條	
2.7	安全生產管理制度和操作規(guī)程應當及時修訂，作業(yè)現(xiàn)場應保留有效版本。	《危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008	
2.8	特種設備使用單位應當建立崗位責任、隱患治理、應急救援等安全管理制度，制定操作規(guī)程，保證特種設備安全運行。	《特種設備安全法》第34條	
2.9	劇毒化學品以及儲存數(shù)量構成重大危險源的其他危險化學品，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。	《危險化學品管理條例》第24條	
2.10	儲存危險化學品的單位應當建立危險化學品出入庫核查、登記制度。	《危險化學品管理條例》第25條	
2.11	企業(yè)應編制并實施書面的操作規(guī)程，規(guī)程應與工藝安全信息保持一致。企業(yè)應鼓勵員工參與操作規(guī)程的編制，并組織進行相關培訓。操作規(guī)程應至少包括以下內容：
1）初始開車、正常操作、臨時操作、應急操作、正常停車、緊急停車等各個操作階段的操作步驟；
2）正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或防止偏離正常工況的步驟；
3）安全、健康和環(huán)境相關的事項。如危險化學品的特性與危害、防止暴露的必要措施、發(fā)生身體接觸或暴露后的處理措施、安全系統(tǒng)及其功能（聯(lián)鎖、監(jiān)測和抑制系統(tǒng)）等。	《化工企業(yè)工業(yè)安全管理實施導則》AQ3034/T-2010
第4.3.1條	
3	安全投入		
3.1	企業(yè)應當嚴格執(zhí)行安全投入保障制度，制度中應明確安全費用提取和使用的程序、職責及權限。	《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》第 31條	
3.2	企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標準平均逐月提?。?
1）營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照4%提??；
2）營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照2%提??；
3）營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.5%提??；
4）營業(yè)收入超過10億元的部分，按照0.2%提取。	《危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施辦法》第17條、《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》第8條	
3.3	企業(yè)安全費用應當按照以下范圍使用：
1）完善、改造和維護安全防護設施設備支出（不含“三同時”要求初期投入的安全設施），包括車間、庫房、罐區(qū)等作業(yè)場所的監(jiān)控、監(jiān)測、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等設施設備支出；
2）配備、維護、保養(yǎng)應急救援器材、設備支出和應急演練支出；
3）開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；
4）安全生產檢查、評價（不包括新建、改建、擴建項目安全評價）、咨詢和標準化建設支出；
5）配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出；
6）安全生產宣傳、教育、培訓支出；
7）安全生產適用的新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出；
8）安全設施及特種設備檢測檢驗支出；
9）其他與安全生產直接相關的支出。	《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》第20條	
3.4	用人單位應當保障職業(yè)病防治所需的資金投入，不得擠占、挪用，并對因資金投入不足導致的后果承擔責任。	《職業(yè)病防治法》第21條	
3.5	企業(yè)應建立安全投入臺賬，其安全生產費用在成本中據(jù)實列支。	《安全生產法》第 20條	
3.6	生產經營單位必須依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費。	《安全生產法》第48條	
4	教育培訓		
4.1	企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全培訓教育管理制度，定期識別培訓需求，主要負責人負責組織制定并實施本單位安全培訓計劃，保障培訓所需的資金、人員和設施。	《危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008	查培訓需求調查表、培訓計劃表、培訓記錄等
4.2	主要負責人、安全生產管理人員應當由主管的負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門對其安全生產知識和管理能力考核合格，并取得安全資格證書。	《安全生產法》第16條	
4.3	特種作業(yè)人員必須取得《中華人民共和國特種作業(yè)操作證》，方可上崗作業(yè)，證書應在有效期內。	《安全生產法》第27條
《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》第4條	
4.3	特種設備作業(yè)人員應取得特種設備作業(yè)人員證，證書應在有效期內。	《特種設備安全監(jiān)察條例》第38條	
4.4	對危險化學品運輸?shù)鸟{駛員、船員。押運員必須經所在地交通部門考核合格取得從業(yè)資格證，方可上崗，資格證書應在有效期內。	《危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008	
4.5	新上崗從業(yè)人員應接受“三級”安全教育，并經考試合格后上崗。新上崗的從業(yè)人員安全培訓時間不得少于72學時，每年再培訓的時間不得少于20學時。培訓內容主要有安全管理制度、操作規(guī)程、職業(yè)衛(wèi)生管理、風險識別及應對措施等。	《生產經營單位安全培訓規(guī)定》第13條	
4.6	轉崗、復崗從業(yè)人員應接受“兩級”安全教育，“四新”投用前應對從業(yè)人員進行安全培訓。	《安全生產法》第26條
《湖南省安全生產條例》第13條	
4.7	對外來人員的參觀和學習人員應進行有關安全規(guī)定和安全注意事項的培訓教育。	《危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008	查外來參觀學習人員培訓記錄
4.8	企業(yè)應對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育，經考核合格發(fā)放入場證，保存安全培訓教育記錄。	《危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008	查承包商作業(yè)人員培訓記錄
4.9	應當建立安全生產教育和培訓檔案，如實記錄安全生產教育和培訓的時間、內容、參加人員以及考核結果等情況。	《安全生產法》第25條、《生產經營單位安全培訓規(guī)定》第4條	查培訓教育檔案
5	作業(yè)安全管理		
5.1	對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理，嚴格履行審批手續(xù)；并嚴格按照相關作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行。	《化學品生產單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》GB30871-2014	
5.2	企業(yè)應在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應的安全防護用品（具）及消防設施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。	《化學品生產單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》GB30871-2014第4.1條	
5.4	企業(yè)作業(yè)人員在進行作業(yè)活動時，應持相應的作業(yè)許可證作業(yè)。	《化學品生產單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》GB30871-2014第4.6條	
5.5	企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護人員應具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應急處理能力，持相應作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。	《化學品生產單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》GB30871-2014	
5.6	兩個以上生產經營單位在同一作業(yè)區(qū)域內進行生產經營活動，可能危及對方生產安全的，應當簽訂安全生產管理協(xié)議，明確各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產管理人員進行安全檢查與協(xié)調。	《安全生產法》第45條	
5.7	從業(yè)人員在作業(yè)過程中，應當嚴格遵守本單位的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從管理，正確佩戴和使用勞動防護用品。	《安全生產法》第54條	
5.8	企業(yè)同一作業(yè)區(qū)域內有兩個以上承包商進行生產經營活動，可能危及對方生產安全時，應組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產協(xié)議，明確各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產管理人員進行安全檢查與協(xié)調。	《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008第5.6.3.6條	
6	設備設施管理		
6.1	企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全設施管理制度，建立安全設施臺賬，由專人負責管理，定期進行檢查、維護、保養(yǎng)，確保其有效。	《安全生產法》第33條	
6.2	企業(yè)應對監(jiān)視和測量設備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設備臺帳（也可合并進入安全設施臺賬），定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄。	《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》第5.5.2.5條	
6.3	特種設備必在投用前須取得安全使用登記證或者安全標志。特種設備作業(yè)人員應持證上崗。	《安全生產法》第34條	
6.4	特種設備應當進行經常性維護保養(yǎng)和至少每月進行一次自行檢查，并作出記錄。特種設備的安全附件、安全保護裝置進行定期校驗、檢修，并作出記錄。	《特種設備安全法》第39條、《特種設備安全監(jiān)察條例》第27條	
6.5	特種設備應定期進行檢驗，檢驗標志置于該特種設備的顯著位置。未經定期檢驗或者檢驗不合格的特種設備，不得繼續(xù)使用。	《特種設備安全法》第40條、《特種設備安全監(jiān)察條例》第28條	
6.6	建立特種設備安全技術檔案，應包括以下內容：
1）特種設備的設計文件、產品質量合格證明、安裝及使用維護保養(yǎng)說明、監(jiān)督檢驗證明等相關技術資料和文件；
2）特種設備的定期檢驗和定期自行檢查記錄；
3）特種設備的日常使用狀況記錄；
4）特種設備及其附屬儀器儀表的維護保養(yǎng)記錄；
5）特種設備的運行故障和事故記錄。
6）高耗能特種設備的能效測試報告、能耗狀況記錄以及節(jié)能改造技術資料。	《特種設備安全法》第35條、《特種設備安全監(jiān)察條例》第26條	
6.7	不得使用列入《淘汰落后安全技術裝備目錄》內的淘汰設備。	《安全生產法》第35條、《淘汰落后安全技術裝備目錄》	當有新的目錄時需及時更新。
7	危險化學品重大危險源管理		
7.1	企業(yè)應對所有危險化學品，包括產品、原料和中間產品進行普查，建立危險化學品檔案，包括：
1）名稱，包括別名、英文名等；
2）存放、生產、使用地點；
3）數(shù)量；
4）危險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號；
5）安全技術說明書與安全標簽。	《危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化通用規(guī)范》AQ3013－2008第5.7.1條	
7.2	產品是危險化學品的應當辦理危險化學品登記，登記證內容與企業(yè)實際生產情況相符并在有效期內。	《危險化學品管理條例》第67條	
7.3	企業(yè)應按有關標準編制產品的危險化學品安全技術說明書和安全標簽，并提供給用戶；采購危險化學品時，應索取危險化學品安全技術說明書和安全標簽。	《化學品安全技術說明書內容和項目順序》GB16483-2008、《化學品安全標簽編寫規(guī)定》GB15258-2009	
7.4	危險化學品包裝物、容器的材質以及危險化學品包裝的型式、規(guī)格、方法和單件質量（重量），應當與所包裝的危險化學品的性質和用途相適應。	《危險化學品管理條例》第17條	
7.5	生產、儲存劇毒化學品、易制爆危險化學品的單位，應當如實記錄其數(shù)量、流向，應當設置治安保衛(wèi)機構，配備專職治安保衛(wèi)人員。劇毒化學品應在公安機關備案。	《危險化學品管理條例》第23條	
7.6	儲存危險化學品的單位應當建立危險化學品出入庫核查、登記制度，并按制度建立相關記錄。	《危險化學品管理條例》第25條	查制度和記錄
7.7	危險化學品單位應當按照有關規(guī)定對重大危險源進行安全評估。有下列情形之一的，應重新進行辨識、評估及分級：
1）重大危險源安全評估已滿三年的；
2）構成重大危險源的裝置、設施或者場所進行新建、改建、擴建的；
3）危險化學品種類、數(shù)量、生產、使用工藝或者儲存方式及重要設備、設施等發(fā)生變化，影響重大危險源級別或者風險程度的；
4）外界生產安全環(huán)境因素發(fā)生變化，影響重大危險源級別和風險程度的；
5）發(fā)生危險化學品事故造成人員死亡，或者10人以上受傷，或者影響到公共安全的；
6）有關重大危險源辨識和安全評估的國家標準、行業(yè)標準發(fā)生變化的。	《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第8、11條	
7.8	構成重大危險源的應及時在所在地安全生產監(jiān)督管理部門備案。	《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第23條	
7.9	企業(yè)應對重大危險源進行登記建檔，包括以下：
1）辨識、分級記錄；
2）重大危險源基本特征表；
3）涉及的所有化學品安全技術說明書；
4）區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設備一覽表；
5）重大危險源安全管理規(guī)章制度及安全操作規(guī)程；
6）安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明、檢測、檢驗結果；
7）重大危險源事故應急預案、評審意見、演練計劃和評估報告；
8）安全評估報告或者安全評價報告；
9）重大危險源關鍵裝置、重點部位的責任人、責任機構名稱；
10）重大危險源場所安全警示標志的設置情況；
11）其他文件、資料。	《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第22條	
8	隱患排查治理		
8.1	企業(yè)應制定安全檢查計劃表，并編制各類安全檢查表，包括綜合、專項、節(jié)假日、季節(jié)、日常安全檢查表。	《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008第5.2.4.1條	
8.2	企業(yè)對排查出的事故隱患，建立隱患臺賬，并對事故隱患進行分級管理，對隱患進行原因分析，及時整改并對整改情況進行驗證。	《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008第5.2.4.1條	
8.3	不能及時整改的隱患項目，應下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。	《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008第5.2.4.1條	
8.4	企業(yè)應當每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并向有關部門報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表應當由生產經營單位主要負責人簽字。（隱患自查自報）	《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第14條	
8.5	企業(yè)應對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內容應包括以下內容：
1）評價報告與技術結論；
2）評審意見；
3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；
4）治理時間表和責任人；
5）竣工驗收報告；
6）備案文件。	《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》AQ3013-2008第5.2.4.2條	
9	應急與事故管理		
9.1	企業(yè)應建立應急救援組織；生產經營規(guī)模較小，可以不建立應急救援組織的，應當指定兼職的應急救援人員。應急組織包括急指揮系統(tǒng)、應急救援隊伍，明確各級應急指揮系統(tǒng)和救援隊的職責。	《安全生產法》第69條
《危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化通用規(guī)范》(AQ3013－2008)	
9.2	企業(yè)應依據(jù)有關標準制定本單位的生產安全事故應急救援預案，并經企業(yè)負責人簽字生效后報所在地設區(qū)的市級人民政府安全生產監(jiān)督管理部門備案。構成重大危險源的企業(yè)應制定重大危險源事故專項應急預案；特種設備使用單位應當制定特種設備事故應急專項預案。	《安全生產法》第17條
《生產安全事故應急預案管理辦法》第13條
《生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則》
GBT 29639-2013	
9.3	企業(yè)應按照應急救援預案定期組織演練，并保留演練記錄。并對演練效果進行評估，根據(jù)評估結果修訂預案。	《生產安全事故應急預案管理辦法》（安監(jiān)總局令第17號）	
9.4	預案至少每三年修訂一次，下列情形之一的，應及時修訂：
1）生產經營單位因兼并、重組、轉制等導致隸屬關系、經營方式、法定代表人發(fā)生變化的；
2）生產經營單位生產工藝和技術發(fā)生變化的；
3）周圍環(huán)境發(fā)生變化，形成新的重大危險源的；
4）應急組織指揮體系或者職責已經調整的；
5）依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標準發(fā)生變化的；
6）應急預案演練評估報告要求修訂的；
7）應急預案管理部門要求修訂的。	《生產安全事故應急預案管理辦法》第35、36條	
9.5	企業(yè)應配備必要的應急救援器材、設備，并建立應急救援器材臺賬，有專人進行經常性維護、保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)。	《安全生產法》第69條
《危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化通用規(guī)范》(AQ3013－2008)	
9.6	發(fā)生生產安全事故后，事故現(xiàn)場有關人員應當立即報告本單位負責人。單位負責人接到事故報告后，應當于1小時內向事故發(fā)生地有關部門報告。	《安全生產法》第80條、《生產安全事故報告和調查處理條例》第9條	
9.7	企業(yè)應建立事故檔案和事故管理臺賬。	《危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化通用規(guī)范》(AQ3013－2008)	
9.8	企業(yè)應落實事故整改和預防措施，防止事故再次發(fā)生。整改和預防措施應包括：
1）工程技術措施；
2）培訓教育措施；
3）管理措施。	《危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化通用規(guī)范》(AQ3013－2008)	
 
表1-2

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