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安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)

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安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程
01
02
03
04
05
評審流程及基礎(chǔ)管理評審內(nèi)容
需查閱的文本資料
評審方法和分值計(jì)算
評審案例
評審報(bào)告編寫
CONTENTS
目錄
備注：2
01
評審流程及基礎(chǔ)管理評審內(nèi)容
審核流程
開始
準(zhǔn)備工作
審閱自評報(bào)告、危險(xiǎn)等級劃、分表、其他書面資料
查閱驗(yàn)證制度、操作規(guī)程，相關(guān)記錄和資料
01
02
03
04
05
06
按要求重點(diǎn)檢查現(xiàn)場班組安全管理資料、安全操作規(guī)程及執(zhí)行情況
問題匯總，與受審方交流，評審組會(huì)議，編寫報(bào)告
現(xiàn)場資料審閱
現(xiàn)場檢查
考評匯總
結(jié)束
1
基礎(chǔ)管理考評共評審15個(gè)項(xiàng)目，計(jì)230分。
評審內(nèi)容及分值
序號	項(xiàng)目	分值
1	安全生產(chǎn)責(zé)任制	15
2	職業(yè)安全健康規(guī)章制度	15
3	規(guī)劃與年度計(jì)劃	15
4	機(jī)構(gòu)與人員	15
5	職業(yè)安全健康教育	45
6	事故管理	20
7	三同時(shí)管理	15
8	班組安全管理	12
9	安全操作規(guī)程	13
10	特種設(shè)備及人員安全管理	10
11	相關(guān)方安全管理	10
12	現(xiàn)場監(jiān)督檢查	10
13	應(yīng)急救援預(yù)案	10
14	危險(xiǎn)源管理	10
15	安全健康檔案	15
2
02
需查閱的文本資料
序號	進(jìn)入企業(yè)前，需查閱的文本資料	樣板
01	機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告	
02	企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖	
03	標(biāo)準(zhǔn)化評審項(xiàng)目職能分配表	
04	安全生產(chǎn)管理制度清單	
No.101   安全生產(chǎn)責(zé)任制	No.101   安全生產(chǎn)責(zé)任制
1	企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理規(guī)定
2	企業(yè)各部門職責(zé)文本
3	企業(yè)層面年度安全責(zé)任制簽約文本及各部門安全責(zé)任制簽約文本或員工安全承諾文本
4	企業(yè)崗位清單匯總及各崗位說明書
No.102   職業(yè)安全健康規(guī)章制度	No.102   職業(yè)安全健康規(guī)章制度
5	企業(yè)應(yīng)建立的20個(gè)規(guī)章制度清單及其文本
No.103   規(guī)劃與年度計(jì)劃	No.103   規(guī)劃與年度計(jì)劃
?6	企業(yè)中長遠(yuǎn)安全發(fā)展規(guī)劃
?7	企業(yè)年度安全工作計(jì)劃
?8	企業(yè)年度安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
No.104   規(guī)劃與人員	No.104   規(guī)劃與人員
?9	企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖
?10	企業(yè)安全、消防、職業(yè)健康網(wǎng)絡(luò)圖
?11	企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)組成人員名單及職責(zé)文本
?12	企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)每季度會(huì)議紀(jì)要
?13	企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)人員配備表
?14	企業(yè)安全管理人員參加涉及安全健康會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要
?15	企業(yè)工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)管理規(guī)定文本
No.105   職業(yè)安全健康教育	No.105   職業(yè)安全健康教育
?16	企業(yè)員工花名冊（加蓋人力資源部章）
?17	企業(yè)年度安全培訓(xùn)計(jì)劃
?18	企業(yè)新進(jìn)員工安全培訓(xùn)教材及培訓(xùn)記錄（三級教育卡）
?19	企業(yè)特種作業(yè)人員清單及培訓(xùn)證書(復(fù)印件)
?20	企業(yè)中層干部清單及培訓(xùn)記錄
?21	企業(yè)班組長清單及培訓(xùn)記錄
?22	企業(yè)變換工種和四新教育記錄
?23	企業(yè)職業(yè)安全健康教育檔案(教育大綱、教材或講義、試卷)及相關(guān)記錄
?24	企業(yè)全員教育相關(guān)資料（教材或試卷）及相關(guān)記錄
?25	企業(yè)員工復(fù)工教育清單及相關(guān)記錄
?26	企業(yè)安全管理人員證書(復(fù)印件)
No.106   事故管理	No.106   事故管理
?27	企業(yè)工傷事故匯總表及相應(yīng)的事故檔案(包括事故報(bào)告、事故分析會(huì)記錄等)
No.107   “三同時(shí)”管理	No.107   “三同時(shí)”管理
?28	企業(yè)三同時(shí)項(xiàng)目清單及相應(yīng)的管理資料
No.108   班組安全管理	No.108   班組安全管理
?29	企業(yè)班組清單及班組安全管理相應(yīng)資料（包括企業(yè)班組安全管理規(guī)定或?qū)嵤┓桨?、查閱現(xiàn)場資料等）
No.105   安全操作規(guī)程	No.105   安全操作規(guī)程
?30	企業(yè)安全操作規(guī)程清單及文本
No.110   特種設(shè)備及人員安全管理	No.110   特種設(shè)備及人員安全管理
?31	企業(yè)特種設(shè)備檔案清單及其驗(yàn)收資料
?32	企業(yè)特種設(shè)備定期檢測報(bào)告清單及及其相應(yīng)報(bào)告文本
 33	企業(yè)特種設(shè)備人員清單及其培訓(xùn)證書（復(fù)印件）
No.111   相關(guān)方安全管理	No.111   相關(guān)方安全管理
?33	企業(yè)相關(guān)方、承發(fā)包項(xiàng)目臺賬及相應(yīng)管理資料（如安全協(xié)議文本、承包租賃合同、相關(guān)方安全管理制度等）
No.1112  現(xiàn)場監(jiān)督檢查	No.1112  現(xiàn)場監(jiān)督檢查
 34	企業(yè)勞動(dòng)防護(hù)用品管理標(biāo)準(zhǔn)（或制度）和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)
 35	企業(yè)特種作業(yè)人員清單及培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)取證的臺賬
 36	企業(yè)每月隱患排查及整改臺賬或每月安全檢查及整改匯總表
No.113   應(yīng)急救援預(yù)案	No.113   應(yīng)急救援預(yù)案
?37	企業(yè)應(yīng)急救援預(yù)案文本及備案表
?38	企業(yè)年度應(yīng)急救援預(yù)案演練資料（演練計(jì)劃、演練簽到及記錄、演練點(diǎn)評）
No.114   危險(xiǎn)源管理	No.114   危險(xiǎn)源管理
?39	企業(yè)危險(xiǎn)源辨識表匯總或危險(xiǎn)源清單
 40	企業(yè)重大、重要危險(xiǎn)源清單（含重大、重要危險(xiǎn)源的管理制度或控制措施）
No.115    安全健康檔案	No.115    安全健康檔案
?41	企業(yè)違章記錄及安全獎(jiǎng)懲檔案
?42	企業(yè)安措項(xiàng)目檔案
?43	特種作業(yè)及危險(xiǎn)作業(yè)人員健康檔案
?44	企業(yè)職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施檔案
?45	企業(yè)職業(yè)病檔案
?46	企業(yè)職業(yè)危害因素監(jiān)測和技術(shù)評價(jià)檔案
?47	企業(yè)有害作業(yè)人員健康卡檔案
?48	企業(yè)職業(yè)危害動(dòng)態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案
03
評審方法和分值計(jì)算
基礎(chǔ)管理考評是以人及其活動(dòng)為對象，依據(jù)系統(tǒng)的觀點(diǎn)，考評企業(yè)安全管理體系中安全、健康管理工作的有效性和可靠性，預(yù)防事故發(fā)生的組織措施的完善性，考評層次涉及到企業(yè)的決策層和執(zhí)行層、各類人員安全素質(zhì)高低和對不安全行為的控制能力。

基礎(chǔ)管理考評的內(nèi)容包括：
安全生產(chǎn)責(zé)任制、職業(yè)安全健康規(guī)章制度、規(guī)劃與年度計(jì)劃、機(jī)構(gòu)與人員、職業(yè)安全健康教育、事故管理、“三同時(shí)”管理、班組安全管理、安全操作規(guī)程、特種設(shè)備及人員安全管理、相關(guān)方安全管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急救援預(yù)案、危險(xiǎn)源管理和安全健康檔案等15個(gè)考評項(xiàng)目，分值共計(jì)230分。
概述
考評時(shí)
按《考評標(biāo)準(zhǔn)》中《考評檢查表》進(jìn)行逐項(xiàng)考評，以現(xiàn)場查證、資料核對和檢查考核的方法進(jìn)行。
2.自評時(shí)
對企業(yè)的所有單位和全部設(shè)備施、作業(yè)環(huán)境均進(jìn)行評價(jià)。
3.復(fù)評時(shí)
采取現(xiàn)場隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行，抽樣的原則為
3.1基礎(chǔ)管理考評內(nèi)容中，對人員抽查考核數(shù)量不少于現(xiàn)場（或在冊）數(shù)量的10%。
評審方法
分值計(jì)算
單項(xiàng)考評計(jì)分法，按《考評檢查表》中的計(jì)分方法計(jì)算。
《考評檢查表》中的計(jì)分方法為：
1.單項(xiàng)扣分法    依據(jù)“考評說明”中的要求，對于不合格的條款扣除相應(yīng)分值。
2.混合計(jì)分法    依據(jù)“考評說明”中的要求，某些條款為單項(xiàng)否決，某些條款為單項(xiàng)扣分，單項(xiàng)扣分總值不得大于一定比例分值。
3.所有扣分只扣除該條款或項(xiàng)目的分值，將其應(yīng)得分扣完為止，不計(jì)負(fù)分。
04
評審案例
No.101 安全生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表
序號	考評內(nèi)容	考評說明	應(yīng)得分	實(shí)得分	備注
1	企業(yè)主要負(fù)責(zé)人履行職責(zé)	1.組織建立本企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程。缺少一種扣1分。	7	　	　
1	企業(yè)主要負(fù)責(zé)人履行職責(zé)	2.確保本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施，結(jié)合No.103查證，不符合扣2分。	7	　	　
1	企業(yè)主要負(fù)責(zé)人履行職責(zé)	3.設(shè)立與本企業(yè)相符的安全管理機(jī)構(gòu)，且提供人力資源，不合格扣1分。	7	　	　
1	企業(yè)主要負(fù)責(zé)人履行職責(zé)	4.每年組織的安全專題會(huì)議不少于4次，且解決有關(guān)安全生產(chǎn)的重大問題，缺少一次扣1分。	7	　	　
2	建立各職能部門的安全職責(zé)	1.有文本，覆蓋企業(yè)內(nèi)所有單位和部門，缺少一個(gè)單位扣0.5分。	4	　	　
2	建立各職能部門的安全職責(zé)	2.現(xiàn)場抽查部分單位的職責(zé)履行情況，一個(gè)部門不合格扣1分。	4	　	　
3	建立各級各類人員的安全職責(zé)	1.有文本，涵蓋企業(yè)內(nèi)各級管理者（班組長），且與行政管理職能相符。一處不符合扣0.5分。	4	　	　
3	建立各級各類人員的安全職責(zé)	2.現(xiàn)場抽查各類人員的職責(zé)履行情況，有措施、有效果。一處不符合扣0.5分。	4	　	　
　	合         計(jì)	合         計(jì)	15	　	　
備注：17
No.101 安全生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表（考評要點(diǎn)）
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
1	企業(yè)主要負(fù)責(zé)人履行職責(zé)	1.組織建立本企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程。缺少一種扣1分。	要求企業(yè)建立一種分工明確、運(yùn)行有效、責(zé)任落實(shí)的安全生產(chǎn)責(zé)任制度且有針對性、可操作性。                                   
檢查要點(diǎn)：查企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理規(guī)定或文本、企業(yè)20個(gè)規(guī)章制度清單及相應(yīng)的文本、企業(yè)安全操作規(guī)程清單。
1	企業(yè)主要負(fù)責(zé)人履行職責(zé)	2.確保本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施，結(jié)合No.103查證，不符合扣2分。	要求企業(yè)注重安全生產(chǎn)的投入，其基本要求是滿足安全生產(chǎn)的必備條件                                                                                   
檢查要點(diǎn)：查企業(yè)年度安全技術(shù)措施計(jì)劃，并結(jié)合No.103規(guī)劃與年度計(jì)劃考評表查證。
1	企業(yè)主要負(fù)責(zé)人履行職責(zé)	3.設(shè)立與本企業(yè)相符的安全管理機(jī)構(gòu)，且提供人力資源，不合格扣1分。	要求企業(yè)主要負(fù)責(zé)人依據(jù)國家有關(guān)法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)安全特點(diǎn)，設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)，提供相應(yīng)的人力資源。                                                                                                檢查要點(diǎn)：查企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖中安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置情況，并查閱安全管理機(jī)構(gòu)人員配備情況表                                    
1	企業(yè)主要負(fù)責(zé)人履行職責(zé)	4.每年組織的安全專題會(huì)議不少于4次，且解決有關(guān)安全生產(chǎn)的重大問題，缺少一次扣1分。	會(huì)議應(yīng)有分析企業(yè)安全狀態(tài)或安全問題、解決企業(yè)安全生產(chǎn)重大、較大問題的記錄。                                                        
 檢查要點(diǎn)：查評審之日前4個(gè)季度企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要
No.101 安全生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表（考評要點(diǎn)）
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
2	建立各職能部門的安全職責(zé)	1.有文本，覆蓋企業(yè)內(nèi)所有單位和部門，缺少一個(gè)單位扣0.5分。	安全生產(chǎn)責(zé)任制文本應(yīng)涵蓋企業(yè)的所有部門

檢查要點(diǎn)：依據(jù)企業(yè)提供的組織機(jī)構(gòu)圖查證企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制文本是否涵蓋各部門，缺少一個(gè)部門扣0.5分
2	建立各職能部門的安全職責(zé)	2.現(xiàn)場抽查部分單位的職責(zé)履行情況，一個(gè)部門不合格扣1分。	檢查要點(diǎn)：現(xiàn)場抽查1-2個(gè)部門履行本部門1-2項(xiàng)安全職責(zé)的執(zhí)行情況（相關(guān)資料或記錄）
No.101 安全生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表（考評要點(diǎn)）
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
3	建立各級各類人員的安全職責(zé)	1.有文本，涵蓋企業(yè)內(nèi)各級管理者（班組長），且與行政管理職能相符。一處不符合扣0.5分。	安全生產(chǎn)責(zé)任制文本應(yīng)涵蓋各級管理者和從業(yè)人員

檢查要點(diǎn)：查閱安全生產(chǎn)責(zé)任制文本是否涵蓋企業(yè)各級管理者（主要負(fù)責(zé)人、副職領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和生產(chǎn)車間領(lǐng)導(dǎo)、班組長以及員工）且與企業(yè)提供的部門職責(zé)內(nèi)容吻合；有1處不符合則扣0.5分。
3	建立各級各類人員的安全職責(zé)	2.現(xiàn)場抽查各類人員的職責(zé)履行情況，有措施、有效果。一處不符合扣0.5分。	各類人員應(yīng)知曉安全職責(zé)。

檢查要點(diǎn)：現(xiàn)場抽查管理技術(shù)人員、班組長、員工代表3-4名對本人安全生產(chǎn)責(zé)任制的熟悉理解度及其相應(yīng)的履行情況（相關(guān)資料及記錄）
No.101安全生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表（考評要點(diǎn)）
參考樣板
不符合要求的樣板（未涵蓋要點(diǎn)）
1.企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理規(guī)定
關(guān)鍵詞：企業(yè)應(yīng)對照本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖確保每個(gè)部門的安全職責(zé)沒有遺漏。另外，要確保企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全的負(fù)責(zé)人、副職領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和生產(chǎn)車間領(lǐng)導(dǎo)、班組長、員工的安全職責(zé)全覆蓋。
1.目的
     為提高各級管理人員的責(zé)任心，正確履行安全工作職責(zé)，特制定本規(guī)定。
2.范圍
       本規(guī)定適用于公司各職能部門、各級人員
3.定義
4.職責(zé)
5.描述
1．總經(jīng)理辦公室安全職責(zé) 2．人力資源部安全職責(zé)。3．工業(yè)工程及設(shè)備部安全職責(zé)
4．物流部安全職責(zé) 5．采購部安全職責(zé) 6．財(cái)務(wù)部安全職責(zé)  7．產(chǎn)品工程部安全職責(zé)
8．質(zhì)量管理部安全職責(zé) 9.黨工辦安全職責(zé) 12．制造部安全職責(zé) 15.規(guī)劃部安全職責(zé)
16 市場部安全職責(zé) 17．總經(jīng)理安全職責(zé) 18．分管安全副總經(jīng)理的安全職責(zé)
19．其它副總經(jīng)理的安全職責(zé) 20.安全生產(chǎn)委員會(huì)安全職責(zé) 21.工會(huì)安全職責(zé)
22．各部門經(jīng)理安全職責(zé)
23. 部門主管（車間主管）安全職責(zé)
24．安全管理部門（人員）安全職責(zé) 
25.車間（部門）安全員安全職責(zé)
26班組長的安全職責(zé).
27生產(chǎn)工人安全職責(zé)28.一般管理（技術(shù)）人員的安全職責(zé)
29.考核6.職責(zé)矩陣 7.流程圖  8.記錄
1.企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理規(guī)定
1.目的
     為提高各級管理人員的責(zé)任心，正確履行安全工作職責(zé)，特制定本規(guī)定。
2.范圍
       本規(guī)定適用于公司各職能部門、各級人員
3.定義
4.職責(zé)
5.描述
1．總經(jīng)理辦公室安全職責(zé) 2．人力資源部安全職責(zé)。3．工業(yè)工程及設(shè)備部安全職責(zé) 4．物流部安全職責(zé) 5．采購部安全職責(zé) 6．財(cái)務(wù)部安全職責(zé)  7．產(chǎn)品工程部安全職責(zé) 8．質(zhì)量管理部安全職責(zé) 9.黨工辦安全職責(zé) 12．制造部安全職責(zé) 15.規(guī)劃部安全職責(zé) 16 市場部安全職責(zé) 17．總經(jīng)理安全職責(zé) 18．其它副總經(jīng)理的安全職責(zé) 19.安全生產(chǎn)委員會(huì)安全職責(zé) 20.工會(huì)安全職責(zé) 21．各部門經(jīng)理安全職責(zé) 22.部門主管（車間主管）安全職責(zé) 23．安全管理部門（人員）安全職責(zé) 24.車間（部門）安全員安全職責(zé) 25班組長的安全職責(zé).26生產(chǎn)工人安全職責(zé)27.考核
6.職責(zé)矩陣 7.流程圖 8.記錄
備注：缺少分管安全副職的安全職責(zé)及一般管理（技術(shù)）人員的安全職責(zé)
No.101安全生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表（考評要點(diǎn)）
參考樣板
**有限公司
2014年度安全、消防責(zé)任書
為了強(qiáng)化企業(yè)安全、消防、治安管理，嚴(yán)格依照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國消防法》等法律法規(guī)的規(guī)定，并根據(jù)安全管理 “誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“區(qū)域安全責(zé)任制”的原則，明確分級管理、分線負(fù)責(zé)的要求，特簽訂2014年度安全、消防責(zé)任書
一、期限：2014年1月1日至2014年12月31日
二、部門與責(zé)任人
部門：產(chǎn)品工程部  責(zé)任人：***
三、責(zé)任范圍、內(nèi)容及目標(biāo)
四、考核與處罰
五、附件
1.《2014**有限公司安全工作實(shí)施計(jì)劃》
2.《2014**有限公司產(chǎn)品工程部安全生產(chǎn)目標(biāo)及考核》
3. 2014年度**限公司安全、消防、治安責(zé)任區(qū)示意圖

企業(yè)層面年度安全責(zé)任制簽約文本
No.102職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表
序號	考評內(nèi)容	考評內(nèi)容考評說明考評內(nèi)容	應(yīng)得分	實(shí)得分	備注
1	企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：	1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	10	　	　
1	⑴ 安全生產(chǎn)檢查制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	10	　	　
1	⑵ 傷亡事故管理制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	10	　	　
1	⑶ 職業(yè)安全健康教育制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	10	　	　
1	⑷ 建設(shè)項(xiàng)目安全健康管理制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	10	　	　
1	⑸ 特種設(shè)備及人員安全管理制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	10	　	　
1	⑹ 相關(guān)方安全管理制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	10	　	　
1	⑺ 防火安全管理制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	10	　	　
1	⑻ 危險(xiǎn)作業(yè)審批制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	10	　	　
1	⑼ 電氣臨時(shí)線審批制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	10	　	　
1	⑽ 危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	10	　	　
1	⑾ 廠內(nèi)交通安全管理制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	10	　	　
1	⑿ 職業(yè)病預(yù)防管理制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	10	　	　
1	⒀ 安全獎(jiǎng)懲制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	10	　	　
1	⒁ 安全防護(hù)設(shè)備管理制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	10	　	　
1	⒂ 防塵防毒設(shè)施管理制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	10	　	　
1	⒃ 勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	10	　	　
1	⒄ 女工和未成年人保護(hù)制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	10	　	　
1	⒅ 易燃易爆場所管理制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	10	　	　
1	⒆ 安全生產(chǎn)“五同時(shí)”管理制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	10	　	　
1	⒇ 勞動(dòng)合同安全監(jiān)督制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	10	　	　
2	規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。	所有規(guī)章制度中出現(xiàn)一處不合格扣0.5分。2.現(xiàn)場抽查部分單位的職責(zé)履行情況，一個(gè)部門不合格扣1分。	5	　	　
　	合         計(jì)	合         計(jì)	15	　	　
適用范圍：
本考評項(xiàng)目列舉了企業(yè)常見的20種規(guī)章制度，涵蓋了企業(yè)安全生產(chǎn)的全方位，企業(yè)可根據(jù)國家安全生產(chǎn)的要求，在制度數(shù)量上可以增減，但基本內(nèi)容應(yīng)符合本考評項(xiàng)目的規(guī)定。	適用范圍：
本考評項(xiàng)目列舉了企業(yè)常見的20種規(guī)章制度，涵蓋了企業(yè)安全生產(chǎn)的全方位，企業(yè)可根據(jù)國家安全生產(chǎn)的要求，在制度數(shù)量上可以增減，但基本內(nèi)容應(yīng)符合本考評項(xiàng)目的規(guī)定。	適用范圍：
本考評項(xiàng)目列舉了企業(yè)常見的20種規(guī)章制度，涵蓋了企業(yè)安全生產(chǎn)的全方位，企業(yè)可根據(jù)國家安全生產(chǎn)的要求，在制度數(shù)量上可以增減，但基本內(nèi)容應(yīng)符合本考評項(xiàng)目的規(guī)定。	適用范圍：
本考評項(xiàng)目列舉了企業(yè)常見的20種規(guī)章制度，涵蓋了企業(yè)安全生產(chǎn)的全方位，企業(yè)可根據(jù)國家安全生產(chǎn)的要求，在制度數(shù)量上可以增減，但基本內(nèi)容應(yīng)符合本考評項(xiàng)目的規(guī)定。	適用范圍：
本考評項(xiàng)目列舉了企業(yè)常見的20種規(guī)章制度，涵蓋了企業(yè)安全生產(chǎn)的全方位，企業(yè)可根據(jù)國家安全生產(chǎn)的要求，在制度數(shù)量上可以增減，但基本內(nèi)容應(yīng)符合本考評項(xiàng)目的規(guī)定。	適用范圍：
本考評項(xiàng)目列舉了企業(yè)常見的20種規(guī)章制度，涵蓋了企業(yè)安全生產(chǎn)的全方位，企業(yè)可根據(jù)國家安全生產(chǎn)的要求，在制度數(shù)量上可以增減，但基本內(nèi)容應(yīng)符合本考評項(xiàng)目的規(guī)定。
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
1	企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：	1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	　
1	⑴ 安全生產(chǎn)檢查制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	本制度應(yīng)規(guī)定安全生產(chǎn)檢查的內(nèi)容、時(shí)間、方法和工作程序，同時(shí)有明確的消除隱患的措施和要求。                                                                      檢查要點(diǎn)：查企業(yè)各類安全檢查記錄、整改情況。
1	⑵ 傷亡事故管理制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	本制度應(yīng)規(guī)定企業(yè)對因工傷亡事故的報(bào)告、搶救、調(diào)查、分析、處理的具體要求，同時(shí)還應(yīng)規(guī)定傷亡事故統(tǒng)計(jì)上報(bào)的時(shí)間、程序以及應(yīng)急救援體系等相關(guān)的管理措施                                                                                        檢查要點(diǎn)：將結(jié)合N0.106 “事故管理”的考評來查證其執(zhí)行情況
1	⑶ 職業(yè)安全健康教育制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	本制度應(yīng)規(guī)定 “職業(yè)安全健康教育”中列舉的9種安全教育形式的計(jì)劃編制和實(shí)施程序，明確應(yīng)達(dá)到的教育培訓(xùn)率和效果，并制定相應(yīng)的監(jiān)督和效果評價(jià)措施。                                                
檢查要點(diǎn)：將結(jié)合No.105“職業(yè)安全健康教育”的考評來查證其執(zhí)行情況。
1	⑷ 建設(shè)項(xiàng)目安全健康管理制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	本制度應(yīng)明確新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目以及新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料應(yīng)用項(xiàng)目的立項(xiàng)、安全預(yù)評價(jià)、安全審查、安全驗(yàn)收評價(jià)等程序
檢查要點(diǎn)：將結(jié)合No.107 “三同時(shí)’管理”的考評來查證其執(zhí)行情況
職業(yè)安全健康規(guī)章制度必備的8要素
No.102職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表（考評要點(diǎn)）
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
1	企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：	1.查看文本，每少一種扣0.8分。
2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	　
1	⑸ 特種設(shè)備及人員安全管理制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。
2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	本制度應(yīng)規(guī)定特種設(shè)備的采購、安裝、使用、檢驗(yàn)、修理改造和報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理程序，明確特種設(shè)備的注冊登記程序和應(yīng)急救援預(yù)案的建立等規(guī)定。同時(shí)也應(yīng)明確對操作人員的管理要求。                                                                        檢查要點(diǎn)：將結(jié)合No.110 “特種設(shè)備及人員管理”的考評來查證其執(zhí)行情況。
1	⑹ 相關(guān)方安全管理制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。
2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	本制度應(yīng)明確對外來施工、承包和租賃方，以及短期合同工、外來施工人員的安全管理程序，明確各自的安全責(zé)任和管理分工，規(guī)范外來人員的操作行為，簽訂安全協(xié)議書等內(nèi)容。                                                                                          檢查要點(diǎn)：將結(jié)合No.111“相關(guān)方安全管理”的考評來查證其執(zhí)行情況。
1	⑺ 防火安全管理制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。
2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	本制度應(yīng)本著“預(yù)防為主，防治結(jié)合”和“統(tǒng)一管理與屬地監(jiān)管”相結(jié)合的原則，明確防火工作的程序和責(zé)任，以及管理要點(diǎn)。                                                                                            檢查要點(diǎn)：將結(jié)合“設(shè)備設(shè)施安全考評”的狀況來查證其執(zhí)行情況。
1	⑻ 危險(xiǎn)作業(yè)審批制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。
2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	本制度應(yīng)明確規(guī)定，凡屬高空作業(yè)、帶電作業(yè)、禁區(qū)內(nèi)明火作業(yè)、爆破或有爆炸危險(xiǎn)的作業(yè)、中毒或有窒息危險(xiǎn)作業(yè)應(yīng)履行審批手續(xù)，還應(yīng)規(guī)定審批的程序、范圍、監(jiān)控措施等內(nèi)容。                                                                                        檢查要點(diǎn)：查企業(yè)危險(xiǎn)作業(yè)審批表及實(shí)施情況抽查記錄。
No.102職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表（考評要點(diǎn)）
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
1	企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：	1.查看文本，每少一種扣0.8分。
2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	　
1	⑼ 電氣臨時(shí)線審批制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。
2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	本制度應(yīng)明確規(guī)定架設(shè)臨時(shí)線路應(yīng)履行審批手續(xù)，還應(yīng)規(guī)定審批的程序、范圍、安裝要求和監(jiān)控措施等內(nèi)容。                                             檢查要點(diǎn)：查企業(yè)臨時(shí)線審批表及實(shí)施情況抽查記錄
1	⑽ 危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。
2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	本制度應(yīng)按照GB12268《危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》，明確本企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)物品的采購、保管、領(lǐng)用、運(yùn)輸、處置等方面的管理程序和職責(zé)分工。                                 檢查要點(diǎn)：將結(jié)合“設(shè)備設(shè)施安全考評”的狀況來查證其執(zhí)行情況。
1	⑾ 廠內(nèi)交通安全管理制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。
2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	本制度應(yīng)規(guī)定車輛在采購、使用、管理、維修保養(yǎng)、報(bào)廢和駕駛員管理考核等方面的管理程序、內(nèi)容和要求，同時(shí)要規(guī)定廠內(nèi)交通道路、標(biāo)識等方面的要求。                               
檢查要點(diǎn)：將結(jié)合“設(shè)備設(shè)施安全考評”的狀況來查證其執(zhí)行情況。                                       
1	⑿ 職業(yè)病預(yù)防管理制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。
2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	本制度應(yīng)依據(jù)《職業(yè)病防治法》明確職業(yè)危害評價(jià)、作業(yè)環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)、職業(yè)病診斷等方面的管理程序、方法、內(nèi)容、要求和治理措施。                                   
檢查要點(diǎn)：將結(jié)合“作業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康考評”的狀況來查證其執(zhí)行情況。
No.102職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表（考評要點(diǎn)）
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評說明
1	企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：	1.查看文本，每少一種扣0.8分。
2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	　
1	⒀ 安全獎(jiǎng)懲制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。
2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	本制度應(yīng)依據(jù)《安全生產(chǎn)法》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定，明確安全獎(jiǎng)懲的范疇、對象、獎(jiǎng)懲形式等內(nèi)容。                                          檢查要點(diǎn)：查企業(yè)獎(jiǎng)懲臺帳或相關(guān)記錄。
1	⒁ 安全防護(hù)設(shè)備管理制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。
2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	本制度應(yīng)明確規(guī)定安全防護(hù)設(shè)備的管理程序和管理職能。                                        檢查要點(diǎn)：將結(jié)合“設(shè)備設(shè)施安全考評”的狀況來查證其執(zhí)行情況。
1	⒂ 防塵防毒設(shè)施管理制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。
2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	本制度應(yīng)明確職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備設(shè)施（防塵防毒設(shè)施）的管理程序、責(zé)任單位及其職責(zé)，還應(yīng)明確使用、維護(hù)方面的要求。職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備包括：除塵設(shè)施、通風(fēng)設(shè)施、降噪設(shè)施和凈化設(shè)施等。
檢查要點(diǎn)：將結(jié)合 “作業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康考評”的狀況來查證其執(zhí)行情況。
1	⒃ 勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。
2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	本制度應(yīng)規(guī)定勞動(dòng)防護(hù)用品的采購、保管、發(fā)放、使用和監(jiān)督的工作程序和管理要點(diǎn)。         
檢查要點(diǎn)：將結(jié)合作業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康考評”的狀況來查證其執(zhí)行情況。
No.102職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表（考評要點(diǎn)）
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
1	企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：	1.查看文本，每少一種扣0.8分。
2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	　
1	⒄ 女工和未成年人保護(hù)制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。
2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	本制度應(yīng)規(guī)定不允許招用未成年工、女職工“四期”保護(hù)和女工禁忌從事的作業(yè)等方面的具體要求，同時(shí)還應(yīng)規(guī)定女職工享受“四期”保護(hù)的權(quán)利，以及企業(yè)應(yīng)采取的具體措施。                                      
檢查要點(diǎn)：將結(jié)合作業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康考評”的狀況來查證其執(zhí)行情況。
1	⒅ 易燃易爆場所管理制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。
2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	本制度應(yīng)規(guī)定在易燃易爆場所的崗位責(zé)任制、安全操作和應(yīng)急處理內(nèi)容，以及儲存、使用、保管、運(yùn)輸?shù)确矫娴囊?
檢查要點(diǎn)：將結(jié)合“設(shè)備設(shè)施安全考評”和“作業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康考評”的狀況來查證其執(zhí)行情況。
1	⒆ 安全生產(chǎn)“五同時(shí)”管理制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。
2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	本制度應(yīng)明確各級負(fù)責(zé)人、各職能部門在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作的時(shí)候，應(yīng)同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作的程序、方法和要求。                    
檢查要點(diǎn)：查企業(yè)各種會(huì)議記錄和執(zhí)行情況
1	⒇ 勞動(dòng)合同安全監(jiān)督制度	1.查看文本，每少一種扣0.8分。
2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。
4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。	本制度應(yīng)規(guī)定企業(yè)簽訂各類勞動(dòng)合同實(shí)行安全監(jiān)督的范圍、對象及內(nèi)容，同時(shí)還應(yīng)規(guī)定實(shí)施安全監(jiān)督的歸口部門及制約措施。                         
檢查要點(diǎn)：查企業(yè)合同文本、詢問相關(guān)人員。
No.102職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表（考評要點(diǎn)）
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
2	規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。	所有規(guī)章制度中出現(xiàn)一處不合格扣0.5分。	檢查要點(diǎn)：
制度文本應(yīng)符合國家、行業(yè)及地方政府安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的要求，不得出現(xiàn)原則錯(cuò)誤和較大遺漏。
No.102職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表（考評要點(diǎn)）
參考樣板
不符合要求的樣板
序號	文件編號	文件名稱	是否內(nèi)控	簽發(fā)日期	修訂日期
1	QG/SSDT-130304-01-2014-01	職業(yè)安全健康管理制度	是	2014年1月	
2	QG/SSDT-130304-06-2014-03	相關(guān)方安全管理制度	是	2014年1月	
3	QG/SSDT-130304-11-2014-06	廠內(nèi)交通管理制度	是	2014年1月	
2014年 **公司安全規(guī)章制度清單	2014年 **公司安全規(guī)章制度清單	2014年 **公司安全規(guī)章制度清單	2014年 **公司安全規(guī)章制度清單
序號	文件名稱	是否內(nèi)控	簽發(fā)日期
1	職業(yè)安全健康管理制度	是	2014年1月
2	相關(guān)方安全管理制度	是	2014年1月
3	廠內(nèi)交通管理制度	是	2014年1月
提示：缺少文件編號	提示：缺少文件編號	?	?
企業(yè)職業(yè)健康規(guī)章制度清單（參考樣本）**公司安全規(guī)章制度清單
企業(yè)職業(yè)健康規(guī)章制度清單（不規(guī)范樣本）
No.103表  規(guī)劃與年度計(jì)劃考評
序號	考評內(nèi)容	考評說明	應(yīng)得分	實(shí)得分	備注
1	企業(yè)長遠(yuǎn)規(guī)劃中有安全健康內(nèi)容	1.規(guī)劃有文本，內(nèi)容針對性強(qiáng)，且有配套的檢查、考核辦法，每種不合格扣1分。                                                                                                   2.規(guī)劃滾動(dòng)執(zhí)行，抽查執(zhí)行情況，每種不合格扣2分。                                                                                                             3.三年均未能完成目標(biāo)扣全分。	4	　	　
2	年度工作計(jì)劃	1.計(jì)劃有文本，內(nèi)容中有考核指標(biāo)體系和安全措施技術(shù)改造項(xiàng)目，且有配套的檢查、管理辦法，每種不合格扣1分。                                                                                     2.抽查執(zhí)行情況，有實(shí)施進(jìn)度和分析，每種不合格扣1分，未完成扣2分。	5	　	　
3	勞動(dòng)保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)（安措費(fèi)）管理	1.年度資金預(yù)算中有具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入（安措費(fèi)）。無項(xiàng)目扣3分。                                                                                                2.安措費(fèi)的使用有針對性，且有名稱、實(shí)施進(jìn)度、條件評估、責(zé)任單位（人）等內(nèi)容，每種不合格扣1分。                                                                                  3.抽查執(zhí)行情況，每項(xiàng)未完成扣1分。	6	　	　
合計(jì)	合計(jì)	合計(jì)	15	　	　
No.103表      規(guī)劃與年度計(jì)劃考評（考評要點(diǎn)）
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
1	企業(yè)長遠(yuǎn)規(guī)劃中有安全健康內(nèi)容	1.規(guī)劃有文本，內(nèi)容針對性強(qiáng)，且有配套的檢查、考核辦法，每種不合格扣1分。                                                                                                   2.規(guī)劃滾動(dòng)執(zhí)行，抽查執(zhí)行情況，每種不合格扣2分。                                                                                                             3.三年均未能完成目標(biāo)扣全分。	企業(yè)應(yīng)針對其特點(diǎn)和管理狀況，在長遠(yuǎn)規(guī)劃中有職業(yè)健康的安全目標(biāo)指標(biāo)、措施等內(nèi)容。 長遠(yuǎn)規(guī)劃的整體性應(yīng)與階段性規(guī)劃相統(tǒng)一；規(guī)劃針對性強(qiáng)，有配套的措施、檢查、考核辦法，每年應(yīng)有診斷總結(jié)。                                    檢查要點(diǎn)：檢查規(guī)劃文本，是否有針對性。
2	年度工作計(jì)劃	1.計(jì)劃有文本，內(nèi)容中有考核指標(biāo)體系和安全措施技術(shù)改造項(xiàng)目，且有配套的檢查、管理辦法，每種不合格扣1分。                                                                                     2.抽查執(zhí)行情況，有實(shí)施進(jìn)度和分析，每種不合格扣1分，未完成扣2分。	年度計(jì)劃中應(yīng)建立完整的安全健康目標(biāo)指標(biāo)考核體系，及具體的管理措施和安全技術(shù)改造措施；年度目標(biāo)應(yīng)分解到各職能部門，每季度應(yīng)有階段分析和目標(biāo)診斷。                                    檢查要點(diǎn)：檢查年度計(jì)劃文本，是否明確目標(biāo)指標(biāo)并有具體的管理措施；檢查各職能部門是否將公司年度計(jì)劃和指標(biāo)分解到本部門。
3	勞動(dòng)保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)（安措費(fèi)）管理	1.年度資金預(yù)算中有具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入（安措費(fèi)）。無項(xiàng)目扣3分。                                                                                                2.安措費(fèi)的使用有針對性，且有名稱、實(shí)施進(jìn)度、條件評估、責(zé)任單位（人）等內(nèi)容，每種不合格扣1分。                                                                                  3.抽查執(zhí)行情況，每項(xiàng)未完成扣1分。	企業(yè)應(yīng)建立勞動(dòng)保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)的管理機(jī)制，安措費(fèi)應(yīng)做到?？顚Ｓ?，有項(xiàng)目名稱、資金來源等相關(guān)文件，且有實(shí)施進(jìn)度、條件評估、責(zé)任單位（人）等內(nèi)容。                                    檢查要點(diǎn)：查企業(yè)安措費(fèi)項(xiàng)目計(jì)劃表及相關(guān)方案論證和驗(yàn)收記錄。
No.103表       規(guī)劃與年度計(jì)劃考評

XX有限公司	XX有限公司	XX有限公司	XX有限公司	XX有限公司
安全投入費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表	安全投入費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表	安全投入費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表	安全投入費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表	安全投入費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表
填報(bào)單位：	填報(bào)單位：	填報(bào)單位：	填報(bào)單位：	填報(bào)單位：
序號	分類(名稱)	分類(名稱)	2016年度（萬元）	2017年度（萬元）
1	改善、改進(jìn)安全措施費(fèi)用（合計(jì)）	改善、改進(jìn)安全措施費(fèi)用（合計(jì)）	　	　
a	動(dòng)能設(shè)備監(jiān)測費(fèi)用	動(dòng)能設(shè)備監(jiān)測費(fèi)用	　	　
b	起重、電梯、叉車測試費(fèi)用	起重、電梯、叉車測試費(fèi)用	　	　
c	設(shè)備（安全設(shè)施）維修費(fèi)用	設(shè)備（安全設(shè)施）維修費(fèi)用	　	　
d	避雷裝置測試費(fèi)用	避雷裝置測試費(fèi)用	　	　
2	安全宣傳、教育、培訓(xùn)費(fèi)用（合計(jì)）	安全宣傳、教育、培訓(xùn)費(fèi)用（合計(jì)）	　	　
A	特種作業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)用	特種作業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)用	　	　
B	安全培訓(xùn)費(fèi)用	安全培訓(xùn)費(fèi)用	　	　
C	安全宣傳費(fèi)用	安全宣傳費(fèi)用	　	　
D	　	　	　	　
3	  其它投入費(fèi)用  （合計(jì)）	  其它投入費(fèi)用  （合計(jì)）	　	　
a	特種作業(yè)、高溫人員體檢費(fèi)用	特種作業(yè)、高溫人員體檢費(fèi)用	　	　
b	勞動(dòng)防護(hù)費(fèi)用	勞動(dòng)防護(hù)費(fèi)用	　	　
c	消防費(fèi)用	消防費(fèi)用	　	　
總計(jì)（1+2+3	總計(jì)（1+2+3	總計(jì)（1+2+3	　	　
備注：表格“分類（名稱）”一欄中的四大項(xiàng)，各項(xiàng)中實(shí)際投入使用安全費(fèi)用相對比重較大的分項(xiàng)目，必須列清項(xiàng)目名稱和實(shí)際投入費(fèi)用。	備注：表格“分類（名稱）”一欄中的四大項(xiàng)，各項(xiàng)中實(shí)際投入使用安全費(fèi)用相對比重較大的分項(xiàng)目，必須列清項(xiàng)目名稱和實(shí)際投入費(fèi)用。	備注：表格“分類（名稱）”一欄中的四大項(xiàng)，各項(xiàng)中實(shí)際投入使用安全費(fèi)用相對比重較大的分項(xiàng)目，必須列清項(xiàng)目名稱和實(shí)際投入費(fèi)用。	備注：表格“分類（名稱）”一欄中的四大項(xiàng)，各項(xiàng)中實(shí)際投入使用安全費(fèi)用相對比重較大的分項(xiàng)目，必須列清項(xiàng)目名稱和實(shí)際投入費(fèi)用。	備注：表格“分類（名稱）”一欄中的四大項(xiàng)，各項(xiàng)中實(shí)際投入使用安全費(fèi)用相對比重較大的分項(xiàng)目，必須列清項(xiàng)目名稱和實(shí)際投入費(fèi)用。
		填報(bào)人：	填報(bào)人：	日期：
檢查要點(diǎn)：
1）安全投入費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表；
2）投入項(xiàng)目清單；
3）抽查清單所列項(xiàng)目委外合同；
4）抽查內(nèi)部安全改善項(xiàng)目立項(xiàng)記錄或結(jié)題記錄。
2、扣分：
按單項(xiàng)扣分法，依據(jù)《考評說明》中要求，對不合格條款扣除相應(yīng)分值，扣完為止。

參考樣板
2014年***公司安全技術(shù)措施計(jì)劃（參考樣本）	2014年***公司安全技術(shù)措施計(jì)劃（參考樣本）	2014年***公司安全技術(shù)措施計(jì)劃（參考樣本）	2014年***公司安全技術(shù)措施計(jì)劃（參考樣本）	2014年***公司安全技術(shù)措施計(jì)劃（參考樣本）	2014年***公司安全技術(shù)措施計(jì)劃（參考樣本）	2014年***公司安全技術(shù)措施計(jì)劃（參考樣本）	2014年***公司安全技術(shù)措施計(jì)劃（參考樣本）	2014年***公司安全技術(shù)措施計(jì)劃（參考樣本）
序 號	部門	項(xiàng)目名稱 	項(xiàng)目內(nèi)容	資金預(yù)算（萬元）	責(zé)任部門 	責(zé)任人	計(jì)劃完成日期	備注
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
　	　	　	　	　	　	　	　	　
編制人：	編制人：	?	審核人：	審核人：	批準(zhǔn)：	?	?	?
?	年  月  日	年  月  日	?	年  月   日	?	?	年   月   日	年   月   日
No.104機(jī)構(gòu)與人員考評檢查表
序號	考評內(nèi)容	考評內(nèi)容考評說明考評內(nèi)容	應(yīng)得分	實(shí)得分	備注
1	安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)	1.企業(yè)建有統(tǒng)一協(xié)調(diào)安全健康問題的組織機(jī)構(gòu)，未建立扣2分，未開展工作扣1分。	4	　	　
1	安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)	2.各職能部門、各車間均有主管安全的領(lǐng)導(dǎo)和專（兼）職安全員，且履行職責(zé)，一個(gè)部門不合格扣0.5分。	4	　	　
1	安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)	3.企業(yè)、車間、班組三級工會(huì)履行監(jiān)督職能，一個(gè)單位不合格扣0.5分。	4	　	　
2	安全管理機(jī)構(gòu)	1.建立相對獨(dú)立的機(jī)構(gòu)，有機(jī)構(gòu)編制、有管理職能，查相關(guān)文件，不合格扣1分。	4	　	　
2	安全管理機(jī)構(gòu)	2.參加企業(yè)內(nèi)各種涉及安全健康的會(huì)議和有關(guān)決策決定，查會(huì)議記錄，不合格扣1分。	4	　	　
3	安全管理人員應(yīng)按企業(yè)從業(yè)人員的2‰及以上比例配備	1.查人員名單，每降低1‰扣3分。	5	　	　
3	安全管理人員應(yīng)按企業(yè)從業(yè)人員的2‰及以上比例配備	2.查安全管理人員的條件（包括文化程度、身體狀況、年齡結(jié)構(gòu)、思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力等），并經(jīng)專門培訓(xùn)，取得資格證書，每項(xiàng)不合格扣0.3分。	5	　	　
　	合         計(jì)	合         計(jì)	15	　	　
No.104機(jī)構(gòu)與人員考評檢查表（考評要點(diǎn)）
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
1	安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)	1.企業(yè)建有統(tǒng)一協(xié)調(diào)安全健康問題的組織機(jī)構(gòu)，未建立扣2分，未開展工作扣1分。	企業(yè)應(yīng)建立“安全生產(chǎn)委員會(huì)”，統(tǒng)一協(xié)調(diào)企業(yè)中的安全生產(chǎn)問題，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人同時(shí)是“安全生產(chǎn)委員會(huì)”的主要領(lǐng)導(dǎo)?！鞍踩a(chǎn)委員會(huì)”應(yīng)有成員名單、職責(zé)、工作制度等內(nèi)容，且對企業(yè)中的重大安全健康問題進(jìn)行評議、協(xié)調(diào)和決策。

檢查要點(diǎn):查企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)相關(guān)資料，包括企業(yè)文件（委員會(huì)組織成員人員名單及職責(zé)）、安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要
1	安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)	2.各職能部門、各車間均有主管安全的領(lǐng)導(dǎo)和專（兼）職安全員，且履行職責(zé)，一個(gè)部門不合格扣0.5分。	企業(yè)以及各職能部門、各車間（分廠）應(yīng)有主管安全的負(fù)責(zé)人，各職能部門、各車間（分廠）應(yīng)有專（兼）職安全員，并規(guī)定其職責(zé)、工作內(nèi)容。

檢查要點(diǎn)：查企業(yè)各部職能部門、車間（分公司、分廠）主管安全的領(lǐng)導(dǎo)和專（兼）職安全員名單、職責(zé)及履行本部門職責(zé)的執(zhí)行情況
1	安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)	3.企業(yè)、車間、班組三級工會(huì)履行監(jiān)督職能，一個(gè)單位不合格扣0.5分。	檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)委員會(huì)管理規(guī)定及工會(huì)三級勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)圖，并抽查工會(huì)履行監(jiān)督職能的執(zhí)行情況（主要抽查公司級工會(huì)、班組的安全巡視記錄）
No.104機(jī)構(gòu)與人員考評檢查表（考評要點(diǎn)）
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
2	安全管理機(jī)構(gòu)	1.建立相對獨(dú)立的機(jī)構(gòu)，有機(jī)構(gòu)編制、有管理職能，查相關(guān)文件，不合格扣1分。	大中型企業(yè)必須設(shè)置相對獨(dú)立的安全管理機(jī)構(gòu)，有管理職能和職責(zé)。相對獨(dú)立是指安全管理機(jī)構(gòu)能獨(dú)立履行安全管理職能，直接與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或主管安全的負(fù)責(zé)人對話

檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、安全管理部門職責(zé)等相關(guān)文件。
2	安全管理機(jī)構(gòu)	2.參加企業(yè)內(nèi)各種涉及安全健康的會(huì)議和有關(guān)決策決定，查會(huì)議記錄，不合格扣1分。	安全管理機(jī)構(gòu)的人員應(yīng)參加企業(yè)內(nèi)各種涉及職業(yè)安全健康的會(huì)議和有關(guān)決策、決定，檢查、評價(jià)企業(yè)內(nèi)各部門的安全工作，有相對獨(dú)立的考核權(quán)。

檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)人員參加企業(yè)各類涉及安全健康相關(guān)會(huì)議（如生產(chǎn)周會(huì)、由各部門經(jīng)理參加的月度管理層會(huì)議、相關(guān)部門牽頭的設(shè)備采購及驗(yàn)收、建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)會(huì)議記錄或會(huì)議紀(jì)要等）
No.104機(jī)構(gòu)與人員考評檢查表（考評要點(diǎn)）
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
3	安全管理人員應(yīng)按企業(yè)從業(yè)人員的2‰及以上比例配備	1.查人員名單，每降低1‰扣3分。	根據(jù)企業(yè)人事部門定編的花名冊，專職安全管理人員數(shù)量必須大于企業(yè)職工總數(shù)的2‰。環(huán)保人員、勞動(dòng)防護(hù)用品和保健用品發(fā)放人員、交通監(jiān)理員等不屬于專職安技人員。

檢查要點(diǎn)：依據(jù)企業(yè)人力資源部提供的員工花名冊，按從業(yè)人員2‰的比例核對安全管理人員的配備。
3	安全管理人員應(yīng)按企業(yè)從業(yè)人員的2‰及以上比例配備	2.查安全管理人員的條件（包括文化程度、身體狀況、年齡結(jié)構(gòu)、思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力等），并經(jīng)專門培訓(xùn)，取得資格證書，每項(xiàng)不合格扣0.3分。	檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)安全管理人員崗位資格證書。
No.104機(jī)構(gòu)與人員考評檢查表（考評要點(diǎn)）
參考樣板
***有限公司	Meeting Minutes
會(huì)議紀(jì)要	Page /頁數(shù).:1
主題/ 時(shí)間:
2014年1月安全生產(chǎn)管理委員會(huì)
2014年1月23日   8：30-10:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              	主題/ 時(shí)間:
2014年1月安全生產(chǎn)管理委員會(huì)
2014年1月23日   8：30-10:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              	File No./文件編號:
Sss-2014-001
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出席人員:
提示：出席會(huì)議人員與會(huì)議簽到一致	出席人員:
提示：出席會(huì)議人員與會(huì)議簽到一致	主送: 與會(huì)人員 
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會(huì)議記錄： 
（關(guān)鍵點(diǎn)：安委會(huì)的要求或決定需有涉及解決企業(yè)安全生產(chǎn)問題的相關(guān)內(nèi)容或?qū)Π踩a(chǎn)工作有較具體的要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)的要求）
傳達(dá)2014年1月份市安委會(huì)主要內(nèi)容（略）
通報(bào)公司春節(jié)放假前安全檢查中發(fā)現(xiàn)的主要情況
主要問題：制造部部分車間生產(chǎn)布局不太合理，導(dǎo)致現(xiàn)場5S 管理及物流安全工作不規(guī)范，易導(dǎo)致潛在事故的發(fā)生。
關(guān)于做好2014年春節(jié)放假期間公司安全生產(chǎn)工作的要求（具體見通知）
四、安委會(huì)要求：
1.認(rèn)真貫徹市安委會(huì)會(huì)議主要精神，全面落實(shí)2014年度企業(yè)各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作。各部門經(jīng)理作為本部門安全第一責(zé)任人，要對本部門管轄區(qū)域內(nèi)的員工安全負(fù)責(zé)。
2.結(jié)合春節(jié)放假前公司安全檢查情況，安委會(huì)要求工藝工程及規(guī)劃部負(fù)責(zé)在3月底前完善制造部生產(chǎn)車間的合理布局，確保物流安全和5S管理有一定的改進(jìn)和提高。
3.安委會(huì)強(qiáng)調(diào)各部門須按公司下發(fā)的關(guān)于做好2014年春節(jié)放假期間安全生產(chǎn)工作的通知落實(shí)各項(xiàng)工作。對2014年春節(jié)放假前公司級安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，安委會(huì)要求各部門在1月28日前完成整改工作。	會(huì)議記錄： 
（關(guān)鍵點(diǎn)：安委會(huì)的要求或決定需有涉及解決企業(yè)安全生產(chǎn)問題的相關(guān)內(nèi)容或?qū)Π踩a(chǎn)工作有較具體的要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)的要求）
傳達(dá)2014年1月份市安委會(huì)主要內(nèi)容（略）
通報(bào)公司春節(jié)放假前安全檢查中發(fā)現(xiàn)的主要情況
主要問題：制造部部分車間生產(chǎn)布局不太合理，導(dǎo)致現(xiàn)場5S 管理及物流安全工作不規(guī)范，易導(dǎo)致潛在事故的發(fā)生。
關(guān)于做好2014年春節(jié)放假期間公司安全生產(chǎn)工作的要求（具體見通知）
四、安委會(huì)要求：
1.認(rèn)真貫徹市安委會(huì)會(huì)議主要精神，全面落實(shí)2014年度企業(yè)各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作。各部門經(jīng)理作為本部門安全第一責(zé)任人，要對本部門管轄區(qū)域內(nèi)的員工安全負(fù)責(zé)。
2.結(jié)合春節(jié)放假前公司安全檢查情況，安委會(huì)要求工藝工程及規(guī)劃部負(fù)責(zé)在3月底前完善制造部生產(chǎn)車間的合理布局，確保物流安全和5S管理有一定的改進(jìn)和提高。
3.安委會(huì)強(qiáng)調(diào)各部門須按公司下發(fā)的關(guān)于做好2014年春節(jié)放假期間安全生產(chǎn)工作的通知落實(shí)各項(xiàng)工作。對2014年春節(jié)放假前公司級安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，安委會(huì)要求各部門在1月28日前完成整改工作。	整理：*** 
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企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)每季度會(huì)議紀(jì)要
No.104機(jī)構(gòu)與人員考評檢查表（考評要點(diǎn)）
不符合要求的樣板（未涵蓋要點(diǎn)）
***有限公司	Meeting Minutes
會(huì)議紀(jì)要	Page /頁數(shù).:1
主題/ 時(shí)間:
2014年1月例會(huì)
2014年1月23日   8：30-10:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              	主題/ 時(shí)間:
2014年1月例會(huì)
2014年1月23日   8：30-10:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              	?
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出席人員:
***	出席人員:
***	主送: 與會(huì)人員 
會(huì)議主題：Meeting Topic
1.通報(bào)2014年1月安全檢查情況
2.通報(bào)公司相關(guān)安全工作
3.通報(bào)公司相關(guān)質(zhì)量工作?
會(huì)議要求：
 1.認(rèn)真做好日常安全檢查和整改
2．近階段公司班組安全建設(shè)工作同前階段相比有所進(jìn)步，希望各部門再接再厲。安全部門要進(jìn)一步加強(qiáng)對班組安全建設(shè)工作的指導(dǎo)和考核。
3.下階段需進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量管理，杜絕重大質(zhì)量缺陷。
4. 。。。。。。
提示：本會(huì)議紀(jì)要未涉及具體的與安全生產(chǎn)有關(guān)的議題且安委會(huì)對安全工作的要求缺少具體的內(nèi)容和時(shí)間節(jié)點(diǎn)的要求。	會(huì)議主題：Meeting Topic
1.通報(bào)2014年1月安全檢查情況
2.通報(bào)公司相關(guān)安全工作
3.通報(bào)公司相關(guān)質(zhì)量工作?
會(huì)議要求：
 1.認(rèn)真做好日常安全檢查和整改
2．近階段公司班組安全建設(shè)工作同前階段相比有所進(jìn)步，希望各部門再接再厲。安全部門要進(jìn)一步加強(qiáng)對班組安全建設(shè)工作的指導(dǎo)和考核。
3.下階段需進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量管理，杜絕重大質(zhì)量缺陷。
4. 。。。。。。
提示：本會(huì)議紀(jì)要未涉及具體的與安全生產(chǎn)有關(guān)的議題且安委會(huì)對安全工作的要求缺少具體的內(nèi)容和時(shí)間節(jié)點(diǎn)的要求。	整理：*** 
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企業(yè)安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要不規(guī)范樣本
No.105表      職業(yè)安全健康教育考評
考核表
序號	考評內(nèi)容	考評說明	應(yīng)得分	實(shí)得分	備注
1	新職工進(jìn)廠三級教育	目標(biāo)值100％，少1人扣全分。	6	　	　
2	特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育	目標(biāo)值100％，查人事部門臺帳和教育臺帳，少1人扣全分。	8	　	　
3	中層以上干部教育	目標(biāo)值100％，少1人扣全分。	4	　	　
4	班組長教育	目標(biāo)值100％，少5％扣2分。	4	　	　
5	變換工種和“四新”教育	目標(biāo)值100％，少5％扣2分。	3	　	　
6	職業(yè)健康教育	目標(biāo)值90％，少5％扣2分。	3	　	　
7	全員教育	目標(biāo)值80％，少5％扣2分。	4	　	　
8	復(fù)工教育	目標(biāo)值100％，少5％扣2分。	3	　	　
9	安全管理人員教育	目標(biāo)值100％，少1人扣全分。	6	　	　
10	安全知識抽查合格率	目標(biāo)值≥80％，低于80％扣4分。	4	　	　
合計(jì)	合計(jì)	合計(jì)	45	　	　
No.105表      職業(yè)安全健康教育考評（考評要點(diǎn)）
考核表
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
1	新職工進(jìn)廠三級教育	目標(biāo)值100％，少1人扣全分。	檢查要點(diǎn)：依據(jù)企業(yè)人力資源部提供的員工花名冊，抽查員工三級教育記錄；三級培訓(xùn)應(yīng)有針對性內(nèi)容；不得少于24學(xué)時(shí)。
2	特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育	目標(biāo)值100％，查人事部門臺帳和教育臺帳，少1人扣全分。	檢查要點(diǎn)：對照人員臺賬，查證件是否過期。
3	中層以上干部教育	目標(biāo)值100％，少1人扣全分。	安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)時(shí)間不得少于24學(xué)時(shí)，每年再培訓(xùn)不少于8學(xué)時(shí)。                        檢查要點(diǎn)：依據(jù)企業(yè)人力資源部提供的中層干部臺賬查培訓(xùn)記錄。
No.105表      職業(yè)安全健康教育考評（考評要點(diǎn)）
考核表
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
4	班組長教育	目標(biāo)值100％，少5％扣2分。	一年一次。                       
查要點(diǎn)：依據(jù)企業(yè)人力資源部提供的班組長人員臺賬查培訓(xùn)記錄。
5	變換工種和“四新”教育	目標(biāo)值100％，少5％扣2分。	檢查要點(diǎn)：查相關(guān)臺賬和記錄。
6	職業(yè)健康教育	目標(biāo)值90％，少5％扣2分。	教育對象：從事職業(yè)危害作業(yè)人員，以及有關(guān)部門的車間領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員和相關(guān)醫(yī)務(wù)人員；每2年一次。 
檢查要點(diǎn)：查相關(guān)記錄。
7	全員教育	目標(biāo)值80％，少5％扣2分。	形式可多種多樣，教育周一為一年一次。
檢查要點(diǎn)：查相關(guān)記錄。
No.105表      職業(yè)安全健康教育考評（考評要點(diǎn)）
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
8	復(fù)工教育	目標(biāo)值100％，少5％扣2分。	病假、事假、探親等離崗一年以上（含一年）重新上崗時(shí)，必須進(jìn)行車間、班組級安全教育。                        檢查要點(diǎn)：查相關(guān)臺賬和記錄。
9	安全管理人員教育	目標(biāo)值100％，少1人扣全分。	培訓(xùn)時(shí)間不得少于24學(xué)時(shí)，每年再培訓(xùn)不得少于8學(xué)時(shí)。                        
檢查要點(diǎn)：查相關(guān)臺賬和記錄。
10	安全知識抽查合格率	目標(biāo)值≥80％，低于80％扣4分。	
備注：
1.9類培訓(xùn)應(yīng)建立檔案和臺賬。
2.被教育人數(shù)應(yīng)和企業(yè)人事部門統(tǒng)計(jì)數(shù)相一致。
3.企業(yè)自行教育的，應(yīng)有教育計(jì)劃、教學(xué)大綱和教材。
4.三級教育卡每一級教育必須有教育者和被教育者本人簽字。
No.106事故管理考評檢查表
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評說明	應(yīng)得分	實(shí)得分	備注
1	所有從業(yè)人員均參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)	查繳納保險(xiǎn)費(fèi)名單，按企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)計(jì)算，每降低1％扣1分。	查繳納保險(xiǎn)費(fèi)名單，按企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)計(jì)算，每降低1％扣1分。	3	　	　
2	工傷事故率控制指標(biāo)	死亡率或重傷率超控制指標(biāo)的，扣10分。	死亡率或重傷率超控制指標(biāo)的，扣10分。	10	　	　
2	（死亡率：0.035‰；重傷率：0.30‰）	死亡率或重傷率超控制指標(biāo)的，扣10分。	死亡率或重傷率超控制指標(biāo)的，扣10分。	10	　	　
3	工傷事故應(yīng)按“四不放過”的原則進(jìn)行處理	查事故處理結(jié)案記錄，應(yīng)有事故原因分析、事故責(zé)任者及單位的處理決定、防范措施等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣0.5分。	查事故處理結(jié)案記錄，應(yīng)有事故原因分析、事故責(zé)任者及單位的處理決定、防范措施等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣0.5分。	4	　	　
4	事故檔案	事故檔案內(nèi)應(yīng)有：現(xiàn)場圖、調(diào)查記錄、分析會(huì)記錄、報(bào)告書、處理決定、防范措施和落實(shí)情況等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣0.5分。	事故檔案內(nèi)應(yīng)有：現(xiàn)場圖、調(diào)查記錄、分析會(huì)記錄、報(bào)告書、處理決定、防范措施和落實(shí)情況等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣0.5分。	3	　	　
　	合         計(jì)	合         計(jì)	合         計(jì)	15		　
適用范圍：	適用范圍：	適用范圍：				
至考評之日，近三年內(nèi)，企業(yè)發(fā)生死亡、重傷、輕傷、中毒事故和重大未遂事故。	至考評之日，近三年內(nèi)，企業(yè)發(fā)生死亡、重傷、輕傷、中毒事故和重大未遂事故。	至考評之日，近三年內(nèi)，企業(yè)發(fā)生死亡、重傷、輕傷、中毒事故和重大未遂事故。	至考評之日，近三年內(nèi)，企業(yè)發(fā)生死亡、重傷、輕傷、中毒事故和重大未遂事故。	至考評之日，近三年內(nèi)，企業(yè)發(fā)生死亡、重傷、輕傷、中毒事故和重大未遂事故。	至考評之日，近三年內(nèi)，企業(yè)發(fā)生死亡、重傷、輕傷、中毒事故和重大未遂事故。	至考評之日，近三年內(nèi)，企業(yè)發(fā)生死亡、重傷、輕傷、中毒事故和重大未遂事故。
No.106事故管理考評檢查表（考評要點(diǎn)）
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
1	所有從業(yè)人員均參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)	查繳納保險(xiǎn)費(fèi)名單，按企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)計(jì)算，每降低1％扣1分。	所有從業(yè)人員均參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)。 ★檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)人力資源部提供的繳納保險(xiǎn)費(fèi)人員名單
2	工傷事故率控制指標(biāo)	死亡率或重傷率超控制指標(biāo)的，扣10分。	工傷事故率控制在指標(biāo)內(nèi)。企業(yè)應(yīng)建立工傷事故率控制指標(biāo)，且進(jìn)行分解。（機(jī)械制造企業(yè)工傷事故率的控制指標(biāo)推薦值為：死亡率為0.035‰、重傷率為0.30‰）。針對工傷事故控制指標(biāo)，應(yīng)有對策和措施，以及相應(yīng)的考核辦法                                           ★檢查要點(diǎn)：查證企業(yè)年度工傷事故指標(biāo)及其指標(biāo)分解的相關(guān)記錄。年度安全事故統(tǒng)計(jì)臺賬（近三年）
2	（死亡率：0.035‰；重傷率：0.30‰）	死亡率或重傷率超控制指標(biāo)的，扣10分。	工傷事故率控制在指標(biāo)內(nèi)。企業(yè)應(yīng)建立工傷事故率控制指標(biāo)，且進(jìn)行分解。（機(jī)械制造企業(yè)工傷事故率的控制指標(biāo)推薦值為：死亡率為0.035‰、重傷率為0.30‰）。針對工傷事故控制指標(biāo)，應(yīng)有對策和措施，以及相應(yīng)的考核辦法                                           ★檢查要點(diǎn)：查證企業(yè)年度工傷事故指標(biāo)及其指標(biāo)分解的相關(guān)記錄。年度安全事故統(tǒng)計(jì)臺賬（近三年）
No.106事故管理考評檢查表（考評要點(diǎn)）
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
3	工傷事故應(yīng)按“四不放過”的原則進(jìn)行處理	查事故處理結(jié)案記錄，應(yīng)有事故原因分析、事故責(zé)任者及單位的處理決定、防范措施等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣0.5分。	★檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)事故處理結(jié)案記錄或報(bào)表（應(yīng)包括事故原因分析、事故責(zé)任者及單位的處理決定、防范措施及其完成情況等內(nèi)容，其他包括抽查生產(chǎn)管理人員對“四不放過“原則”的理解、抽查某其事故發(fā)生后群眾受教育的記錄、對事故發(fā)生后防范措施落實(shí)情況的抽查）
4	事故檔案	事故檔案內(nèi)應(yīng)有：現(xiàn)場圖、調(diào)查記錄、分析會(huì)記錄、報(bào)告書、處理決定、防范措施和落實(shí)情況等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣0.5分。	★檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)事故檔案
No.107表        “三同時(shí)”管理考評
考核表
序號	考評內(nèi)容	考評說明	應(yīng)得分	實(shí)得分	備注
1	設(shè)計(jì)階段：項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)有相應(yīng)的安全健康措施，且通過安技部門審查	查建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)文件和審查記錄，一項(xiàng)不合格扣2分	5	　	　
2	施工階段：項(xiàng)目配套的安全設(shè)施同步建設(shè)，且經(jīng)過試運(yùn)行	查安全健康防護(hù)設(shè)施試運(yùn)行記錄，一項(xiàng)不符合扣0.5分。	4	　	　
3	驗(yàn)收階段：安全設(shè)施經(jīng)安技部門驗(yàn)收后，與主體工程同步投入使用	1.查驗(yàn)收報(bào)告和安全設(shè)施運(yùn)行狀況，一項(xiàng)不符合扣0.5分。                        2.生產(chǎn)、貯存危險(xiǎn)物品的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行安全條件論證和安全評價(jià)，一項(xiàng)不符合扣1分。	3	　	　
4	安全設(shè)施投資應(yīng)納入建設(shè)項(xiàng)目概算	查建設(shè)項(xiàng)目概算清單。無安全設(shè)施資金概算扣3分，使用不當(dāng)扣1.5分。	3	　	　
合計(jì)	合計(jì)	合計(jì)	15	　	　
No.107表        “三同時(shí)”管理考評
考核表
《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理暫行辦法》  安監(jiān)總局第36號令
第二章 建設(shè)項(xiàng)目安全條件論證與安全預(yù)評價(jià)
第七條下列建設(shè)項(xiàng)目在進(jìn)行可行性研究時(shí)，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)分別對其安全生產(chǎn)條件進(jìn)行論證和安全預(yù)評價(jià)：
（一）非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目；
（二）生產(chǎn)、儲存危險(xiǎn)化學(xué)品（包括使用長輸管道輸送危險(xiǎn)化學(xué)品，下同）的建設(shè)項(xiàng)目；
（三）生產(chǎn)、儲存煙花爆竹的建設(shè)項(xiàng)目；
（四）化工、冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)、軍工、公路、水運(yùn)、軌道交通、電力等行業(yè)的國家和省級重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目；
（五）法律、行政法規(guī)和國務(wù)院規(guī)定的其他建設(shè)項(xiàng)目。
《三同時(shí)管理規(guī)定》（上汽集團(tuán)制度）
上汽立項(xiàng)項(xiàng)目：指屬上海汽車集團(tuán)股份有限公司立項(xiàng)的建設(shè)工程項(xiàng)目。
6  管理規(guī)定
6.1 三同時(shí)項(xiàng)目分類
6.1.1 第一類項(xiàng)目：上汽集團(tuán)批準(zhǔn)立項(xiàng)項(xiàng)目，涉及火災(zāi)危險(xiǎn)性生產(chǎn)類別為甲類、爆炸危險(xiǎn)場所等級為特別危險(xiǎn)場所和高度危險(xiǎn)場所；以土建、改造、裝潢、大規(guī)模搬遷、安裝等為主的建設(shè)項(xiàng)目，以及各單位和上汽集團(tuán)安全部門確認(rèn)的其它危險(xiǎn)、危害因素大的建設(shè)項(xiàng)目。
6.1.2 第二類項(xiàng)目：上汽集團(tuán)批準(zhǔn)立項(xiàng)項(xiàng)目，項(xiàng)目主要內(nèi)容僅涉及設(shè)備、設(shè)施等引進(jìn)，或新項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容與以往項(xiàng)目基本相似，且類似項(xiàng)目經(jīng)規(guī)范評審，具備可比性等情況的。
6.1.3 第三類項(xiàng)目：非上汽集團(tuán)批準(zhǔn)立項(xiàng)，因本企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展需要新建、改建、擴(kuò)建廠房項(xiàng)目、新增設(shè)備（沖剪壓設(shè)備、機(jī)床、數(shù)控中心、行車等大型設(shè)備）或該類設(shè)備的搬遷、改造、 新建生產(chǎn)線，或生產(chǎn)線改建、搬遷項(xiàng)目、其他包含重大危險(xiǎn)作業(yè)、可能對環(huán)境和安全造成影響的施工項(xiàng)目。
6.4 三同時(shí)項(xiàng)目預(yù)評價(jià)與驗(yàn)收評價(jià)原則
6.4.1 針對第一類項(xiàng)目，項(xiàng)目主管部門須組織實(shí)施中介機(jī)構(gòu)的第三方預(yù)評價(jià)和驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告的編制，報(bào)上汽集團(tuán)安全部門后，上汽集團(tuán)安全部門組織專家核查，通過預(yù)評價(jià)報(bào)告的審核和驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告與現(xiàn)場符合性的審核。
6.4.2 針對第二類項(xiàng)目，項(xiàng)目主管部門須落實(shí)內(nèi)部預(yù)評價(jià)報(bào)告的編制，并組織實(shí)施中介機(jī)構(gòu)的第三方驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告的編制，報(bào)上汽集團(tuán)安全部門后，上汽集團(tuán)安全部門組織專家核查，通過驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告與現(xiàn)場符合性的審核。
6.4.3 針對第三類項(xiàng)目，可自行組織做好項(xiàng)目相應(yīng)的安全預(yù)評價(jià)和驗(yàn)收評價(jià)工作，在項(xiàng)目前期由項(xiàng)目主管部門組織相關(guān)部門召開評審會(huì)，對施工安全方案進(jìn)行審核。在項(xiàng)目竣工時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行安全驗(yàn)收，并及時(shí)登入安全生產(chǎn)信息網(wǎng)備案。
No.107表        “三同時(shí)”管理考評
考核表
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)分
1	設(shè)計(jì)階段：項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)有相應(yīng)的安全健康措施，且通過安技部門審查	查建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)文件和審查記錄，一項(xiàng)不合格扣2分	依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目安全衛(wèi)生與評價(jià)報(bào)告完善初步設(shè)計(jì)，并編制《勞動(dòng)安全衛(wèi)生專篇》；施工設(shè)計(jì)時(shí)根據(jù)專篇內(nèi)容設(shè)計(jì)相應(yīng)的安全健康防護(hù)設(shè)備、設(shè)施等。驗(yàn)收階段應(yīng)依據(jù)《勞動(dòng)安全衛(wèi)生專篇》和施工設(shè)計(jì)中的安全相關(guān)要求，組織竣工驗(yàn)收。 ★檢查要點(diǎn)：查三同時(shí)項(xiàng)目清單；項(xiàng)目預(yù)評價(jià)、驗(yàn)收評價(jià)等資料。
2	施工階段：項(xiàng)目配套的安全設(shè)施同步建設(shè)，且經(jīng)過試運(yùn)行	查安全健康防護(hù)設(shè)施試運(yùn)行記錄，一項(xiàng)不符合扣0.5分。	依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目安全衛(wèi)生與評價(jià)報(bào)告完善初步設(shè)計(jì)，并編制《勞動(dòng)安全衛(wèi)生專篇》；施工設(shè)計(jì)時(shí)根據(jù)專篇內(nèi)容設(shè)計(jì)相應(yīng)的安全健康防護(hù)設(shè)備、設(shè)施等。驗(yàn)收階段應(yīng)依據(jù)《勞動(dòng)安全衛(wèi)生專篇》和施工設(shè)計(jì)中的安全相關(guān)要求，組織竣工驗(yàn)收。 ★檢查要點(diǎn)：查三同時(shí)項(xiàng)目清單；項(xiàng)目預(yù)評價(jià)、驗(yàn)收評價(jià)等資料。
3	驗(yàn)收階段：安全設(shè)施經(jīng)安技部門驗(yàn)收后，與主體工程同步投入使用	1.查驗(yàn)收報(bào)告和安全設(shè)施運(yùn)行狀況，一項(xiàng)不符合扣0.5分。                        2.生產(chǎn)、貯存危險(xiǎn)物品的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行安全條件論證和安全評價(jià)，一項(xiàng)不符合扣1分。	依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目安全衛(wèi)生與評價(jià)報(bào)告完善初步設(shè)計(jì)，并編制《勞動(dòng)安全衛(wèi)生專篇》；施工設(shè)計(jì)時(shí)根據(jù)專篇內(nèi)容設(shè)計(jì)相應(yīng)的安全健康防護(hù)設(shè)備、設(shè)施等。驗(yàn)收階段應(yīng)依據(jù)《勞動(dòng)安全衛(wèi)生專篇》和施工設(shè)計(jì)中的安全相關(guān)要求，組織竣工驗(yàn)收。 ★檢查要點(diǎn)：查三同時(shí)項(xiàng)目清單；項(xiàng)目預(yù)評價(jià)、驗(yàn)收評價(jià)等資料。
4	安全設(shè)施投資應(yīng)納入建設(shè)項(xiàng)目概算	查建設(shè)項(xiàng)目概算清單。無安全設(shè)施資金概算扣3分，使用不當(dāng)扣1.5分。	依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目安全衛(wèi)生與評價(jià)報(bào)告完善初步設(shè)計(jì)，并編制《勞動(dòng)安全衛(wèi)生專篇》；施工設(shè)計(jì)時(shí)根據(jù)專篇內(nèi)容設(shè)計(jì)相應(yīng)的安全健康防護(hù)設(shè)備、設(shè)施等。驗(yàn)收階段應(yīng)依據(jù)《勞動(dòng)安全衛(wèi)生專篇》和施工設(shè)計(jì)中的安全相關(guān)要求，組織竣工驗(yàn)收。 ★檢查要點(diǎn)：查三同時(shí)項(xiàng)目清單；項(xiàng)目預(yù)評價(jià)、驗(yàn)收評價(jià)等資料。
No.107表        “三同時(shí)”管理考評（常見問題匯總）
考核表
1.企業(yè)無三同時(shí)項(xiàng)目清單或不全。
2.建設(shè)項(xiàng)目未按要求執(zhí)行三同時(shí)，缺少預(yù)評價(jià)或驗(yàn)收評價(jià)。
3.預(yù)評價(jià)或驗(yàn)收評價(jià)實(shí)施時(shí)間與建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)期不符。
4.請補(bǔ)充……
No.108班組安全管理考評檢查表
序號	考評內(nèi)容	考評說明	應(yīng)得分	實(shí)得分	備注
1	建立健全了崗位安全操作規(guī)程	應(yīng)有班長、安全員、生產(chǎn)工人安全職責(zé)文本，少一種扣8分；一人不熟悉職責(zé)扣8分；一人不執(zhí)行扣12分。	24　	　	　
2	安全技術(shù)操作規(guī)程	有所有工種的安全技術(shù)操作規(guī)程文本，少一種扣10分，有一人不熟悉扣10分，發(fā)現(xiàn)一人違章不得評為合格班組。	22　	　	　
3	安全檢查與隱患整改	有每周一次的檢查與整改記錄，少一次扣5分；發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)隱患未整改扣10分；應(yīng)報(bào)上級整改的隱患未上報(bào)且沒有臨時(shí)安全措施，每一項(xiàng)扣15分。	24　	　	　
4	安全活動(dòng)	每月兩次安全活動(dòng)，少一次安全活動(dòng)扣10分。	15　	　	　
5	安全教育	三級安全教育少一人扣全分，變換工種教育少一人扣2分，復(fù)工教育少一人扣2分。	15　	　	　
　	合         計(jì)	合         計(jì)	100（12）	　	　
適用范圍：企業(yè)因需要設(shè)置的生產(chǎn)和輔助班組。	適用范圍：企業(yè)因需要設(shè)置的生產(chǎn)和輔助班組。	適用范圍：企業(yè)因需要設(shè)置的生產(chǎn)和輔助班組。			
計(jì)分方法：在企業(yè)認(rèn)定的安全合格班組中抽查10％，但不少于5個(gè)班組，按《考評檢查表》查證，按“考評說明”扣分，累計(jì)分值少于80分為不合格班組；發(fā)生輕傷以上事故扣該班組全分，即為不合格班組。	計(jì)分方法：在企業(yè)認(rèn)定的安全合格班組中抽查10％，但不少于5個(gè)班組，按《考評檢查表》查證，按“考評說明”扣分，累計(jì)分值少于80分為不合格班組；發(fā)生輕傷以上事故扣該班組全分，即為不合格班組。	計(jì)分方法：在企業(yè)認(rèn)定的安全合格班組中抽查10％，但不少于5個(gè)班組，按《考評檢查表》查證，按“考評說明”扣分，累計(jì)分值少于80分為不合格班組；發(fā)生輕傷以上事故扣該班組全分，即為不合格班組。	計(jì)分方法：在企業(yè)認(rèn)定的安全合格班組中抽查10％，但不少于5個(gè)班組，按《考評檢查表》查證，按“考評說明”扣分，累計(jì)分值少于80分為不合格班組；發(fā)生輕傷以上事故扣該班組全分，即為不合格班組。	計(jì)分方法：在企業(yè)認(rèn)定的安全合格班組中抽查10％，但不少于5個(gè)班組，按《考評檢查表》查證，按“考評說明”扣分，累計(jì)分值少于80分為不合格班組；發(fā)生輕傷以上事故扣該班組全分，即為不合格班組。	計(jì)分方法：在企業(yè)認(rèn)定的安全合格班組中抽查10％，但不少于5個(gè)班組，按《考評檢查表》查證，按“考評說明”扣分，累計(jì)分值少于80分為不合格班組；發(fā)生輕傷以上事故扣該班組全分，即為不合格班組。
計(jì)分方法：實(shí)得分=12-不合格班組數(shù)/抽查班組數(shù)X0.12X100
No.108班組安全管理考評檢查表（考評要點(diǎn)）
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
1	建立健全了崗位安全操作規(guī)程	應(yīng)有班長、安全員、生產(chǎn)工人安全職責(zé)文本，少一種扣8分；一人不熟悉職責(zé)扣8分；一人不執(zhí)行扣12分。	班組必須有班長、安全員、生產(chǎn)工人的安全生產(chǎn)職責(zé)制文本，且便于學(xué)習(xí)、掌握和執(zhí)行。             
★檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)各級人員安全生產(chǎn)職責(zé)。抽查2-3個(gè)班組成員對本人安全職責(zé)的熟悉度。
2	安全技術(shù)操作規(guī)程	有所有工種的安全技術(shù)操作規(guī)程文本，少一種扣10分，有一人不熟悉扣10分，發(fā)現(xiàn)一人違章不得評為合格班組。	班組應(yīng)有與本班組作業(yè)崗位相對應(yīng)的安全技術(shù)操作規(guī)程或崗位作業(yè)指導(dǎo)書文本。生產(chǎn)工人應(yīng)做到熟知和照章作業(yè)。                                     ★檢查要點(diǎn)：查閱班組安全技術(shù)操作規(guī)程清單及其相應(yīng)的安全技術(shù)操作規(guī)程文本?，F(xiàn)場抽查1-2名員工對其崗位安全技術(shù)操作規(guī)程的熟知度。
3	安全檢查與隱患整改	有每周一次的檢查與整改記錄，少一次扣5分；發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)隱患未整改扣10分；應(yīng)報(bào)上級整改的隱患未上報(bào)且沒有臨時(shí)安全措施，每一項(xiàng)扣15分。	班組應(yīng)在班前、班中、班后進(jìn)行自檢，在此基礎(chǔ)上，班組長應(yīng)進(jìn)行日常巡檢和每周組織一次全面檢查，并做好記錄。對查出的事故隱患要落實(shí)措施、人員和整改進(jìn)度。對班組整改不了的應(yīng)及時(shí)向上一級報(bào)告，在未整改前應(yīng)有可靠的安全防范措施。             
★檢查要點(diǎn)：查閱班組每周一次的安全隱患檢查及整改記錄
No.108班組安全管理考評檢查表（考評要點(diǎn)）
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
4	安全活動(dòng)	每月兩次安全活動(dòng)，少一次安全活動(dòng)扣10分。	每月開展兩次安全活動(dòng)，做到時(shí)間、內(nèi)容、人員三落實(shí)，且有記錄。安全活動(dòng)的主要內(nèi)容：傳達(dá)上級有關(guān)會(huì)議和文件精神；布置、檢查、交流、小結(jié)安全生產(chǎn)工作；學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)、制度、標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)規(guī)程等；分析班組內(nèi)外事故案例，舉一反三，防止類似事故的重復(fù)發(fā)生；結(jié)合本班組的作業(yè)特點(diǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營狀況和危險(xiǎn)源辯識工作開展事故隱患的預(yù)測、預(yù)控等。                               
★檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)班組每月安全活動(dòng)記錄
5	安全教育	三級安全教育少一人扣全分，變換工種教育少一人扣2分，復(fù)工教育少一人扣2分。	班組應(yīng)有安全培訓(xùn)教材文本，對新入廠員工、變換工種、復(fù)工人員進(jìn)行崗位安全培訓(xùn)，教育率應(yīng)達(dá)100%。企業(yè)應(yīng)制定班組安全建設(shè)實(shí)施方案或管理辦法，每年至少進(jìn)行一次班組安全建設(shè)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收和考核。                                               
★檢查要點(diǎn)：根據(jù)企業(yè)提供的年度員工名冊（分類）查證班組三級安全教育的記錄（包括新進(jìn)員工、變換工種員工、復(fù)工員工）;
檢查要點(diǎn)：企業(yè)班組安全管理規(guī)定或企業(yè)班組安全建設(shè)達(dá)標(biāo)實(shí)施方案和管理辦法及其相應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)制定的實(shí)施方案應(yīng)以上海汽車股份有限公司班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)。
No.109 安全操作規(guī)程考評檢查表
序號	考評內(nèi)容	考評內(nèi)容考評說明考評內(nèi)容	應(yīng)得分	實(shí)得分	備注
1	建立健全了崗位安全操作規(guī)程	1.查崗位安全操作規(guī)程，無遺漏崗位，每缺少一種扣0.5分。	6	　	
1	建立健全了崗位安全操作規(guī)程	2.崗位安全操作規(guī)程符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，一項(xiàng)不合格扣0.2分。	6	　	
2	嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程	現(xiàn)場抽查崗位安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，出現(xiàn)一人次違章行為扣0.5分。	7	　	　
　	合         計(jì)	合         計(jì)	13		　
No.109 安全操作規(guī)程考評檢查表（考評要點(diǎn)）
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
1	建立健全了崗位安全操作規(guī)程	1.查崗位安全操作規(guī)程，無遺漏崗位，每缺少一種扣0.5分。	一般應(yīng)以作業(yè)工序、作業(yè)崗位為基本單元，相同設(shè)備設(shè)施，且作業(yè)方式相同，可以合并。
★檢查要點(diǎn)：查《崗位操作規(guī)程清單》，對照工種、工序有無遺漏。
1	建立健全了崗位安全操作規(guī)程	2.崗位安全操作規(guī)程符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，一項(xiàng)不合格扣0.2分。	崗位安全操作規(guī)程應(yīng)包括：崗位危險(xiǎn)源、控制標(biāo)準(zhǔn)、操作中的安全方法和嚴(yán)禁事項(xiàng)。
★檢查要點(diǎn)：查崗位操作規(guī)程的內(nèi)容是否涵蓋以上內(nèi)容。
No.109 安全操作規(guī)程考評檢查表（考評要點(diǎn)）
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
2	嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程	現(xiàn)場抽查崗位安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，出現(xiàn)一人次違章行為扣0.5分。	★檢查要點(diǎn)：
1.抽查現(xiàn)場不執(zhí)行的情況（違章行為）；
2.抽查員工詢問其熟悉情況；
3.操作規(guī)程應(yīng)張貼現(xiàn)場，使員工容易取得。（現(xiàn)場員工無法取得操作規(guī)程的可作為建議項(xiàng)，不知曉操作規(guī)程內(nèi)容的可扣0.5分）
No.109 安全操作規(guī)程考評檢查表（考評要點(diǎn)）
參考樣板
不符合要求的樣板（未涵蓋要點(diǎn)）
No.109 安全操作規(guī)程考評檢查表（常見問題匯總）
1.崗位安全操作規(guī)程無清單、或缺少個(gè)別操作規(guī)程。
2.崗位操作規(guī)程未涵蓋所需的內(nèi)容。
3.崗位操作規(guī)程版本過舊，未更新。
4.現(xiàn)場員工無法取得本崗位的安全操作規(guī)程。
5.現(xiàn)場員工不熟悉本崗位安全操作規(guī)程。
6.崗位操作規(guī)程的內(nèi)容與實(shí)際不符。
7.請補(bǔ)充……
No.110特種設(shè)備及人員安全管理考評檢查表
適用范圍：
企業(yè)中鍋爐、壓力容器、電梯、起重機(jī)械、客運(yùn)索道、大型游樂設(shè)施及廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛的管理以及從事上述作業(yè)的特種作業(yè)人員的管理。
序號	考評內(nèi)容	考評內(nèi)容考評說明考評內(nèi)容	應(yīng)得分	實(shí)得分	備注
1	特種設(shè)備采購	特種設(shè)備應(yīng)附有設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗(yàn)證明等文件，一處不合格扣0.5分。	2	　	　
2	特種設(shè)備檔案	應(yīng)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案：	2	　	　
2	特種設(shè)備檔案	⑴　特種設(shè)備的設(shè)計(jì)文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料；	2	　	　
2	特種設(shè)備檔案	⑵　特種設(shè)備定期檢驗(yàn)和定期自行檢查記錄；	2	　	　
2	特種設(shè)備檔案	⑶　特種設(shè)備的日常使用狀況記錄；	2	　	　
2	特種設(shè)備檔案	⑷　特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；	2	　	　
2	特種設(shè)備檔案	⑸　特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄。	2	　	　
2	特種設(shè)備檔案	一處不合格扣0.5分。	2	　	　
3	特種設(shè)備定期檢驗(yàn)	依據(jù)規(guī)定的特種設(shè)備檢驗(yàn)周期，由法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，查閱設(shè)備臺帳和檢驗(yàn)報(bào)告，一臺未檢驗(yàn)扣1分。	3	　	　
4	特種設(shè)備操作人員	1.查培訓(xùn)記錄和持證情況，一人次不合格扣1分。	3	　	　
4	特種設(shè)備操作人員	2.查操作人員健康檢查記錄，凡出現(xiàn)職業(yè)禁忌癥一人次不合格扣1分。	3	　	　
　	合         計(jì)	合         計(jì)	10	0	　
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
1	特種設(shè)備采購	特種設(shè)備應(yīng)附有設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗(yàn)證明等文件，一處不合格扣0.5分。	1、新購入的特種設(shè)備應(yīng)附有相關(guān)文件（設(shè)計(jì)文件、質(zhì)量合格證、安裝及使用維修說明等）。
2、新增特種設(shè)備應(yīng)執(zhí)行注冊登記制度，使用單位持法定檢測機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)收檢驗(yàn)報(bào)告和安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志，到所在地區(qū)的特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)注冊登記，并將安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志固定在設(shè)備顯眼處方可投入使用。
★檢查要點(diǎn)：查企業(yè)特種設(shè)備臺賬和驗(yàn)收資料。
No.110特種設(shè)備及人員安全管理考評檢查表（考評要點(diǎn)）
特種設(shè)備的考評主要由機(jī)械條線和熱工燃爆條線進(jìn)行，然后反饋到基礎(chǔ)條線。
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
2	特種設(shè)備檔案	應(yīng)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案：
⑴　特種設(shè)備的設(shè)計(jì)文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料；
⑵　特種設(shè)備定期檢驗(yàn)和定期自行檢查記錄；
⑶　特種設(shè)備的日常使用狀況記錄；
⑷　特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；
⑸　特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄。
一處不合格扣0.5分。	在用特種設(shè)備的檔案應(yīng)真實(shí)準(zhǔn)確、分類存放、妥善保管。
★檢查要點(diǎn)：查特種設(shè)備檔案是否符合考評說明要求。
由機(jī)械條線、熱工燃爆條線對口查閱，問題反饋到基礎(chǔ)條線
No.110特種設(shè)備及人員安全管理考評檢查表（考評要點(diǎn)）
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
3	特種設(shè)備定期檢驗(yàn)	依據(jù)規(guī)定的特種設(shè)備檢驗(yàn)周期，由法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，查閱設(shè)備臺帳和檢驗(yàn)報(bào)告，一臺未檢驗(yàn)扣1分。	在用特種設(shè)備實(shí)行安全技術(shù)性能定期檢驗(yàn)制度，使用單位必須按期向所在地的法定檢測機(jī)構(gòu)申請定期檢驗(yàn)，及時(shí)更換安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志中的有關(guān)內(nèi)容。
★檢查要點(diǎn)：查驗(yàn)特種設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告。

由機(jī)械條線、熱工燃爆條線對口查閱，問題反饋到基礎(chǔ)條線
No.110特種設(shè)備及人員安全管理考評檢查表（考評要點(diǎn)）
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
4	特種設(shè)備操作人員	1.查培訓(xùn)記錄和持證情況，一人次不合格扣1分。
2.查操作人員健康檢查記錄，凡出現(xiàn)職業(yè)禁忌癥一人次不合格扣1分。	企業(yè)應(yīng)建立特種作業(yè)人員臺賬，按要求組織培訓(xùn)，每2年進(jìn)行一次在崗期間的健康體檢。
★檢查要點(diǎn)：對照特種作業(yè)人員名單查驗(yàn)持證情況、培訓(xùn)和體檢等資料。
No.110特種設(shè)備及人員安全管理考評檢查表（考評要點(diǎn)）
No.111表        相關(guān)方安全管理考評
序號	考評內(nèi)容	考評說明	應(yīng)得分	實(shí)得分	備注
1	外來施工（作業(yè)）方與企業(yè)簽訂安全協(xié)議，施工現(xiàn)場有可靠的安全防范措施	1.查安全協(xié)議，每少一單位扣2分。       
2.查安全協(xié)議內(nèi)容，無雙方安全職責(zé)、安全防范措施等內(nèi)容則為不合格，一份不合格扣1分。                                
3.抽查施工現(xiàn)場，一處施工現(xiàn)場無安全防范措施扣1分。	3	　	　
2	生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備的發(fā)包或出租必須符合安全管理的規(guī)定	查發(fā)包或出租合同，凡出現(xiàn)承包或租賃方不具備安全生產(chǎn)條件或相應(yīng)資質(zhì)為不合格，一份不合格扣2分。	3	　	　
3	對生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的短期合同工、臨時(shí)工應(yīng)有相應(yīng)的安全管理措施	查合同工、臨時(shí)工用工合同，凡一人次不符合規(guī)定或無安全管理措施扣0.5分。	2	　	　
4	對廠區(qū)內(nèi)臨時(shí)作業(yè)人員、實(shí)習(xí)人員、參觀人員及其他外來人員應(yīng)有相應(yīng)的安全管理制度和措施	1.查管理制度和現(xiàn)場檢查記錄，凡一人次不符合規(guī)定扣0.5分。                    
2.無安全管理制度和措施扣2分。	2	　	　
合計(jì)	合計(jì)	合計(jì)	10	　	　
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
1	外來施工（作業(yè)）方與企業(yè)簽訂安全協(xié)議，施工現(xiàn)場有可靠的安全防范措施	1.查安全協(xié)議，每少一單位扣2分。       2.查安全協(xié)議內(nèi)容，無雙方安全職責(zé)、安全防范措施等內(nèi)容則為不合格，一份不合格扣1分。                                3.抽查施工現(xiàn)場，一處施工現(xiàn)場無安全防范措施扣1分。	安全協(xié)議有效期應(yīng)與合同對應(yīng)，且不得超過1年，外來施工單位資質(zhì)齊全。
★檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)施工項(xiàng)目清單，對照清單抽查安全協(xié)議等相關(guān)資料是否齊全（項(xiàng)目合同、安全協(xié)議、施工方資質(zhì)、安全押金、安全施工方案等）；抽查現(xiàn)場施工是否符合安全要求。
2	生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備的發(fā)包或出租必須符合安全管理的規(guī)定	查發(fā)包或出租合同，凡出現(xiàn)承包或租賃方不具備安全生產(chǎn)條件或相應(yīng)資質(zhì)為不合格，一份不合格扣2分。	安全協(xié)議和承包或租賃合同同時(shí)簽訂，且有效期一致。
★檢查要點(diǎn)：查企業(yè)承包或租賃清單，對照清單抽查合同、安全協(xié)議、資質(zhì)、檢查記錄等相關(guān)資料是否符合要求。
No.111表        相關(guān)方安全管理考評（考評要點(diǎn)）
No.111表        相關(guān)方安全管理考評（考評要點(diǎn)）
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
3	對生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的短期合同工、臨時(shí)工應(yīng)有相應(yīng)的安全管理措施	查合同工、臨時(shí)工用工合同，凡一人次不符合規(guī)定或無安全管理措施扣0.5分。	建立相應(yīng)的管理制度和考核辦法，進(jìn)行安全健康培訓(xùn)，加強(qiáng)現(xiàn)場檢查杜絕違章作業(yè)。
★檢查要點(diǎn)：查培訓(xùn)、安全交底記錄；現(xiàn)場檢查有無違章作業(yè)。
4	對廠區(qū)內(nèi)臨時(shí)作業(yè)人員、實(shí)習(xí)人員、參觀人員及其他外來人員應(yīng)有相應(yīng)的安全管理制度和措施	1.查管理制度和現(xiàn)場檢查記錄，凡一人次不符合規(guī)定扣0.5分。                    2.無安全管理制度和措施扣2分。	對此類人員進(jìn)行安全健康培訓(xùn)告知，加強(qiáng)現(xiàn)場檢查。
★檢查要點(diǎn)：查閱對此類人員的安全告知；現(xiàn)場檢查有無違章現(xiàn)象。
No.112表    現(xiàn)場監(jiān)督檢查考評
考核表
序號	考評內(nèi)容	考評說明	應(yīng)得分	實(shí)得分	備注
1	現(xiàn)場操作	依據(jù)操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第一方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣3分。                               	3	　	　
2	現(xiàn)場作業(yè)	依據(jù)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第二方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣2分。	2	　	　
3	防護(hù)用品穿戴	依據(jù)安全操作規(guī)程和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第三方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣0.3分。	1	　	　
4	特種作業(yè)人員持證情況	按照特種作業(yè)人員名單，抽查其持證情況，一人次未持證扣2分。	2	　	　
5	隱患整改	查上級和企業(yè)安全檢查時(shí)下達(dá)的隱患整改通知單，抽查現(xiàn)場整改完成情況，一處在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成扣1分。	2	　	　
合計(jì)	合計(jì)	合計(jì)	10	　	　
No.112表    現(xiàn)場監(jiān)督檢查考評（考評重點(diǎn)）
考核表
現(xiàn)場抽查重點(diǎn)：
1）依照設(shè)備安全操作規(guī)程，檢查違章操作情況；
2）依照安全生產(chǎn)規(guī)章制度，檢查違章作業(yè)情況；
3）依照防護(hù)用品管理制度，檢查未按規(guī)定穿戴防護(hù)用品或使用工具情況；
4）根據(jù)整改通知單或整改表，跟蹤檢查整改完成情況。
現(xiàn)場監(jiān)督檢查在評審過程中不單純是基礎(chǔ)管理考評組考評的任務(wù)，還要收集匯總其他專業(yè)組在考評過程中發(fā)現(xiàn)的問題。
No.113 應(yīng)急救援預(yù)案考評檢查表
適用范圍：
生產(chǎn)經(jīng)營單位的應(yīng)急與救援預(yù)案以及重要、重大危險(xiǎn)源。
序號	考評內(nèi)容	考評內(nèi)容考評說明考評內(nèi)容	應(yīng)得分	實(shí)得分	備注
1	確定了應(yīng)急救援的目標(biāo)和體系	確定了應(yīng)急救援的管理體系，有組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、管理程序和管理要點(diǎn)等內(nèi)容，且與社會(huì)應(yīng)急救援體系能互動(dòng)，一處不合格扣1分。	3	　	　
2	針對重點(diǎn)部位，制訂了應(yīng)急救援預(yù)案	應(yīng)急救援預(yù)案中有組織指揮機(jī)構(gòu)；相關(guān)部門（人員）的職責(zé)和分工；潛在危險(xiǎn)性評價(jià)；應(yīng)急救援的組織、人員及裝備情況；緊急救援措施；經(jīng)費(fèi)保障；訓(xùn)練與演習(xí)等內(nèi)容。缺一項(xiàng)扣1分。	4	　	　
3	每年對應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行了演習(xí)	1.有演習(xí)記錄，每年無演習(xí)扣1分。	3	　	　
3	每年對應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行了演習(xí)	2.抽查相關(guān)人員對應(yīng)急救援預(yù)案知識的掌握，每人次不合格扣0.1分。	3	　	　
　	合         計(jì)	合         計(jì)	15	0	　
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
1	確定了應(yīng)急救援的目標(biāo)和體系	確定了應(yīng)急救援的管理體系，有組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、管理程序和管理要點(diǎn)等內(nèi)容，且與社會(huì)應(yīng)急救援體系能互動(dòng)，一處不合格扣1分。	1、應(yīng)急救援體系有組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、管理程序和要點(diǎn)，配備充足的應(yīng)急資源，包括人力、物力2、作業(yè)現(xiàn)場根據(jù)其性質(zhì)和特點(diǎn)配備必要的應(yīng)急物資（消防器材、呼吸防護(hù)器、沖洗器、防護(hù)服、應(yīng)急防護(hù)燈等）
★檢查要點(diǎn)：查應(yīng)急預(yù)案文本是否符合要求；查現(xiàn)場配備的物資是否齊全。
No.113 應(yīng)急救援預(yù)案考評檢查表
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
2	針對重點(diǎn)部位，制訂了應(yīng)急救援預(yù)案	應(yīng)急救援預(yù)案中有組織指揮機(jī)構(gòu)；相關(guān)部門（人員）的職責(zé)和分工；潛在危險(xiǎn)性評價(jià)；應(yīng)急救援的組織、人員及裝備情況；緊急救援措施；經(jīng)費(fèi)保障；訓(xùn)練與演習(xí)等內(nèi)容。缺一項(xiàng)扣1分。	1、根據(jù)企業(yè)確定的重點(diǎn)部位（重要、重大危險(xiǎn)源），制定完善的綜合應(yīng)急預(yù)案
2、針對重點(diǎn)部位制定專項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案。
★檢查要點(diǎn)：查重點(diǎn)部位清單是否涵蓋企業(yè)重要、重大危險(xiǎn)源；各重點(diǎn)部位是否有針對性的專項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案；查相關(guān)人員對應(yīng)急預(yù)案的熟悉情況；查現(xiàn)場應(yīng)急演練記錄。
No.113 應(yīng)急救援預(yù)案考評檢查表
No.113 應(yīng)急救援預(yù)案考評檢查表
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
3	每年對應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行了演習(xí)	1.有演習(xí)記錄，每年無演習(xí)扣1分。

2.抽查相關(guān)人員對應(yīng)急救援預(yù)案知識的掌握，每人次不合格扣0.1分。
	1、企業(yè)應(yīng)制定救援預(yù)案的演練計(jì)劃，確定人員、地點(diǎn)、時(shí)間，每年應(yīng)至少進(jìn)行一次演練，有演練記錄。
2、應(yīng)急救援預(yù)案演練完成后應(yīng)對演練效果進(jìn)行評價(jià)，形成評價(jià)記錄。
3、重點(diǎn)部位員工應(yīng)熟悉掌握專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案知識。
★檢查要點(diǎn)：查演練計(jì)劃和記錄、評估記錄；查相關(guān)人員對應(yīng)急預(yù)案的熟悉情況（現(xiàn)場知識測試）
No.113 應(yīng)急救援預(yù)案考評檢查表
No.114危險(xiǎn)源管理考評檢查表
適用范圍：
企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所涉及的現(xiàn)場、設(shè)備、人員及其相關(guān)方。包括管理辦法、識別評價(jià)結(jié)果和控制措施等內(nèi)容。
序號	考評內(nèi)容	考評內(nèi)容考評說明考評內(nèi)容	應(yīng)得分	實(shí)得分	備注
1	確定了危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)原則，且組織了識別和評價(jià)	1.制定了危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)方法，查資料，無識別和評價(jià)方法扣3分。	3	　	　
1	確定了危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)原則，且組織了識別和評價(jià)	2.組織實(shí)施了危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)，且無遺漏，查資料和現(xiàn)場核對遺漏一處扣0.1分。	3	　	　
1	確定了危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)原則，且組織了識別和評價(jià)	3.對重大危險(xiǎn)源（符合GB18218－2000規(guī)定）已上報(bào)有關(guān)單位，查資料，一處未報(bào)告扣2分。	3	　	　
2	對危險(xiǎn)源制訂了管理和技術(shù)措施	1.對所有危險(xiǎn)源已通過各種途徑通報(bào)相關(guān)崗位從業(yè)人員，查現(xiàn)場人員，遺漏一個(gè)崗位扣0.5分。	4	　	　
2	對危險(xiǎn)源制訂了管理和技術(shù)措施	2.所有危險(xiǎn)源均制定了管理和技術(shù)措施、應(yīng)急救援預(yù)案等，查現(xiàn)場崗位，遺漏一個(gè)崗位扣1分。	4	　	　
3	及時(shí)進(jìn)行了危險(xiǎn)源的更新和調(diào)整	抽查現(xiàn)場，一處未及時(shí)更新或調(diào)整扣0.3分。	3	　	　
　	合         計(jì)	合         計(jì)	10	0	　
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
1	確定了危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)原則，且組織了識別和評價(jià)	1.制定了危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)方法，查資料，無識別和評價(jià)方法扣3分。	1、企業(yè)有危險(xiǎn)源識別和評價(jià)辦法。
★檢查要點(diǎn)：查危險(xiǎn)源識別和評價(jià)具體規(guī)定的文本。
1	確定了危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)原則，且組織了識別和評價(jià)	2.組織實(shí)施了危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)，且無遺漏，查資料和現(xiàn)場核對遺漏一處扣0.1分。	2、危險(xiǎn)源識別和評價(jià)主要從以下幾方面：物的不安全狀態(tài)；人的不安全行為；環(huán)境的缺陷；管理的缺陷。
★檢查要點(diǎn)：查閱危險(xiǎn)源清單（含重要、重大危險(xiǎn)源清單），對照清單查現(xiàn)場有無遺漏。
1	確定了危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)原則，且組織了識別和評價(jià)	3.對重大危險(xiǎn)源（符合GB18218－2000規(guī)定）已上報(bào)有關(guān)單位，查資料，一處未報(bào)告扣2分。	3、按GB 18218-2009《重大危險(xiǎn)源辨識》中所列易燃易爆、有毒有害物質(zhì)等于或大于臨界量確定為重大危險(xiǎn)源，且按要求上報(bào)有關(guān)單位。
★檢查要點(diǎn)：查清單及上報(bào)情況。

No.114危險(xiǎn)源管理考評檢查表
No.114危險(xiǎn)源管理考評檢查表
作業(yè)活動(dòng)清查：
1、確定員工活動(dòng)區(qū)域
2、將活動(dòng)區(qū)域細(xì)化到每一個(gè)作業(yè)類型
3、根據(jù)每一個(gè)作業(yè)類型得出作業(yè)內(nèi)容
一、物理性危害因素（設(shè)備設(shè)施缺陷、防護(hù)缺陷、電危害等15類）
二、化學(xué)品危害因素（易燃易爆性物質(zhì)、有毒物質(zhì)、腐蝕性物質(zhì)等5類）
三、生物性危害因素（致病微生物、傳染病媒介物、致害動(dòng)物等5類）
四、心理、生理性危害因素（負(fù)荷超限、健康狀況異常等6類）
五、行為性危害因素（指揮錯(cuò)誤、操作錯(cuò)誤、監(jiān)護(hù)錯(cuò)誤等4類）
六、其他危害因素（如搬舉物品過重、作業(yè)空間不足、標(biāo)識不清等）
危險(xiǎn)源辨識
人的不安全行為
物的不安全狀態(tài)
環(huán)境缺陷
管理缺陷
    《安全生產(chǎn)法》第33條規(guī)定：生產(chǎn)經(jīng)營單位對重大危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
2	對危險(xiǎn)源制訂了管理和技術(shù)措施	1.對所有危險(xiǎn)源已通過各種途徑通報(bào)相關(guān)崗位從業(yè)人員，查現(xiàn)場人員，遺漏一個(gè)崗位扣0.5分。	1、企業(yè)應(yīng)制定危險(xiǎn)源（特別是重要、重大危險(xiǎn)源）的管理制度，包括安全檢查、隱患整改、告知、標(biāo)示及控制等內(nèi)容。
2、員工熟悉本崗位的危險(xiǎn)源及控制辦法、檢查要點(diǎn)等注意事項(xiàng)。
★檢查要點(diǎn)：查危險(xiǎn)源管理制度；重大危險(xiǎn)源對應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案；抽查員工是否熟悉本崗位危險(xiǎn)源。
2	對危險(xiǎn)源制訂了管理和技術(shù)措施	2.所有危險(xiǎn)源均制定了管理和技術(shù)措施、應(yīng)急救援預(yù)案等，查現(xiàn)場崗位，遺漏一個(gè)崗位扣1分。	1、企業(yè)對重大、重要危險(xiǎn)源進(jìn)行分級管理，采取控制方法，包括技術(shù)控制、人的行為控制、管理控制。
2、重大危險(xiǎn)源必須全部制定應(yīng)急救援預(yù)案，重要危險(xiǎn)源則根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況采取重點(diǎn)控制。
★檢查要點(diǎn)：查分級管理的相關(guān)資料（如清單中是否涵蓋）；查相關(guān)控制措施是否符合要求。

No.114危險(xiǎn)源管理考評檢查表
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
3	及時(shí)進(jìn)行了危險(xiǎn)源的更新和調(diào)整	抽查現(xiàn)場，一處未及時(shí)更新或調(diào)整扣0.3分。	1、企業(yè)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品調(diào)整、生產(chǎn)工藝改變、原輔料變化等情況，及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的更新和調(diào)整，并進(jìn)行重大、重要危險(xiǎn)源的重新評價(jià)，及時(shí)更新和調(diào)整記錄。
★檢查要點(diǎn)：檢查危險(xiǎn)源清單是否及時(shí)調(diào)整（結(jié)合現(xiàn)場）。
No.114危險(xiǎn)源管理考評檢查表
No.115安全健康檔案考評檢查表
序號	考評內(nèi)容	考評說明	應(yīng)得分	實(shí)得分	備注
1	工傷事故檔案	1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。	15	　	　
2	職業(yè)安全健康教育檔案	1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。	15	　	　
3	違章記錄及安全獎(jiǎng)懲檔案	1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。	15	　	　
4	隱患及整改檔案	1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。	15	　	　
5	安措項(xiàng)目檔案	1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。	15	　	　
6	特種設(shè)備及危險(xiǎn)設(shè)備檔案	1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。	15	　	　
7	特種作業(yè)及危險(xiǎn)作業(yè)人員健康檔案	1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。	15	　	　
8	職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施檔案	1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。	15	　	　
9	職業(yè)病檔案	1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。	15	　	　
10	職業(yè)危害因素監(jiān)測和技術(shù)評價(jià)檔案	1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。	15	　	　
11	有害作業(yè)人員健康卡片檔案	1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。	15	　	　
12	職業(yè)危害動(dòng)態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案	1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。	15	　	　
No.115安全健康檔案考評檢查表
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
1	工傷事故檔案	1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。	★檢查要點(diǎn)：工傷事故清單；對應(yīng)的事故調(diào)查處理資料檔案。
2	職業(yè)安全健康教育檔案	1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。	★檢查要點(diǎn)：按《職業(yè)安全健康教育》考評項(xiàng)要求檢查檔案（計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、效果驗(yàn)證）至少保存3年以上，三級教育長期保存。
3	違章記錄及安全獎(jiǎng)懲檔案	1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。	★檢查要點(diǎn)：日常、專項(xiàng)檢查記錄；安全獎(jiǎng)懲臺賬或相關(guān)記錄。
4	隱患及整改檔案	1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。	★檢查要點(diǎn)：隱患整改臺賬，重點(diǎn)查驗(yàn)整改落實(shí)情況；記錄保存3年以上。
No.115安全健康檔案考評檢查表
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
5	安措項(xiàng)目檔案	1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。	★檢查要點(diǎn)：查勞動(dòng)保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃檔案，記錄應(yīng)保持3年以上。
6	特種設(shè)備及危險(xiǎn)設(shè)備檔案	1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。	★檢查要點(diǎn)：查特種設(shè)備臺賬及檔案資料（質(zhì)量合格證、安裝和使用說明書、定期檢驗(yàn)和自查記錄、運(yùn)行和故障、事故記錄）
7	特種作業(yè)及危險(xiǎn)作業(yè)人員健康檔案	1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。	★檢查要點(diǎn)：查特種（設(shè)備）作業(yè)人員臺賬及對應(yīng)的證件、體檢資料。
8	職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施檔案	1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。	★檢查要點(diǎn)：查防護(hù)設(shè)施檔案（分布情況、現(xiàn)狀、檢修記錄、點(diǎn)檢資料、更新改造資料、監(jiān)測或檢驗(yàn)記錄等）
No.115安全健康檔案考評檢查表
序號	考評內(nèi)容	考評說明	考評要點(diǎn)
9	職業(yè)病檔案	1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。	★檢查要點(diǎn)：查職業(yè)病人員清單及對應(yīng)的健康檔案。檔案應(yīng)長期保存。
10	職業(yè)危害因素監(jiān)測和技術(shù)評價(jià)檔案	1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。	★檢查要點(diǎn)：查定期檢測資料。檔案應(yīng)長期保存。
11	有害作業(yè)人員健康卡片檔案	1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。	★檢查要點(diǎn)：查職業(yè)危害人員健康檔案（包括體檢、治療情況、不合格者處理情況；健康狀況分析資料等）
12	職業(yè)危害動(dòng)態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案	1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。	★檢查要點(diǎn)：查職業(yè)危害作業(yè)分布圖、現(xiàn)時(shí)危害程度、檢測報(bào)告、接觸人員清單、職業(yè)危害因素作業(yè)工藝流程、事故調(diào)查處理等資料）
05
評審報(bào)告編寫
評審報(bào)告編寫

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