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選礦廠安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法課件

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選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化
備注：1
內(nèi)容 提 要
工作背景
 評(píng)分辦法說明
評(píng)定指標(biāo)與等級(jí)
安全標(biāo)準(zhǔn)化要素及系統(tǒng)創(chuàng)建
安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)程序
一
二
三
四
五
《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)金屬非金屬礦山選礦廠安全生產(chǎn)工作的通知 》（安監(jiān)總管一〔2012〕134號(hào) ）
《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的實(shí)施意見》（豫安監(jiān)管辦﹝2016﹞51號(hào)）
一、工作背景
      要認(rèn)真貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號(hào)）和《國務(wù)院安委會(huì)關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見》（安委〔2011〕4號(hào)）精神，將選礦廠和礦山生產(chǎn)系統(tǒng)、尾礦庫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作同步部署、同步建設(shè)、同步推進(jìn)。要按照《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》（AQ2007.1-2006）的有關(guān)要求，以班組達(dá)標(biāo)、崗位達(dá)標(biāo)、專業(yè)達(dá)標(biāo)為基礎(chǔ)，促進(jìn)企業(yè)達(dá)標(biāo)。 
      各級(jí)安全監(jiān)管部門要按照《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的通知》（安監(jiān)總管一〔2011〕104號(hào)）要求，將選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作納入金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)體系，整體部署、全面推進(jìn)。選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)共3個(gè)等級(jí)（其中一級(jí)為最高），按照相應(yīng)的評(píng)分辦法進(jìn)行評(píng)審，確定達(dá)標(biāo)等級(jí)。
      參照《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的實(shí)施意見》（豫安監(jiān)管辦﹝2016﹞51號(hào)）
全省所有選礦廠必須于2016年底前完成創(chuàng)建達(dá)標(biāo)工作，要全部達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)以上水平。 
1.為規(guī)范全國選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，合理確定評(píng)審等級(jí)，根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范  導(dǎo)則》（AQ2007.1-2006）、《選礦安全規(guī)程》（GB18152-2000）的有關(guān)規(guī)定，制定評(píng)分辦法。
2. 適用于冶金（含有色）、化工、建材等行業(yè)的選礦廠，部分采用選礦工藝的企業(yè)，亦可參照?qǐng)?zhí)行，不適用于選煤廠和核工業(yè)鈾礦冶廠 。
3.在評(píng)審年度（申請(qǐng)之日起前一年）內(nèi)無工亡事故及重傷3人（不含3人）以下生產(chǎn)安全事故  
二、評(píng)分辦法說明說明
——建立健全了選礦廠負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制；制定了安全檢查制度、職業(yè)病危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等規(guī)章制度；制定了作業(yè)安——全規(guī)程和各工種操作規(guī)程
——配備了專職或者兼職安全生產(chǎn)管理人員
——主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得了安全資格證書
——特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得了特種作業(yè)操作資格證書
部分前提條件
——其他從業(yè)人員依照規(guī)定接受了安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格；
——依法參加了工傷保險(xiǎn)或安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納了保險(xiǎn)費(fèi)用；
——為從業(yè)人員配備了符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品；
——危險(xiǎn)性較大的設(shè)備、設(shè)施按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了定期檢測(cè)檢驗(yàn)；
——制定了事故應(yīng)急救援預(yù)案，配備了必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備；
——危險(xiǎn)化學(xué)品的使用、儲(chǔ)存符合《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第591號(hào)）等規(guī)定要求。 
部分前提條件
序號(hào)	元素	分值
1	安全生產(chǎn)組織保障	500
2	風(fēng)險(xiǎn)管理	280
3	安全教育與培訓(xùn)	160
4	生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理	300
5	機(jī)電安全管理	300
6	作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理	400
7	職業(yè)衛(wèi)生管理	200
8	檢查	400
9	應(yīng)急管理	200
10	事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析	140
11	績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)	120
總 分	總 分	3000
安全標(biāo)準(zhǔn)化元素及其分值分配
    每個(gè)子元素的分值按照策劃、執(zhí)行、符合性、績(jī)效四個(gè)方面分別賦予不同的權(quán)重。
100%
策劃與資源、標(biāo)準(zhǔn)及程序準(zhǔn)備(Plan)占10%
績(jī)效(Achievement)占40%
系統(tǒng)，標(biāo)準(zhǔn)及程序的依從程度(Compliance)占30%
系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)與程序的執(zhí)行(Do) 20%
子元素權(quán)重分配比例圖
評(píng)定指標(biāo)：標(biāo)準(zhǔn)化得分；安全績(jī)效   
三、評(píng)定指標(biāo)及等級(jí)
標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）
=標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審得分÷3000×100。 
評(píng)審等級(jí)	標(biāo)準(zhǔn)化得分	安全績(jī)效
一級(jí)	≥90	評(píng)審年度內(nèi)未發(fā)生人員重傷及以上生產(chǎn)安全事故
二級(jí)	≥75	評(píng)審年度內(nèi)重傷人員在1人（含1人）以下
三級(jí)	≥60	評(píng)審年度內(nèi)重傷人員在2人（含2人）以下
      選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)有效期為3年,在有效期內(nèi)，一級(jí)企業(yè)、二級(jí)企業(yè)、三級(jí)企業(yè)相應(yīng)發(fā)生生產(chǎn)安全事故死亡一人以上或重傷1人、2人、3人（含3人）以上的，取消其安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)，經(jīng)整改合格后，可重新進(jìn)行評(píng)審。 
    選礦廠安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)由11個(gè)元素組成，這些元素又劃分為若干子元素，每一子元素詳細(xì)規(guī)定了若干個(gè)問題，這些問題都是與提高企業(yè)安全績(jī)效，保障安全生產(chǎn)條件，降低人員和財(cái)產(chǎn)損害的風(fēng)險(xiǎn)，減小工作中斷等高度相關(guān)的。
四、安全標(biāo)準(zhǔn)化要素及系統(tǒng)創(chuàng)建

安全標(biāo)準(zhǔn)化體系初步建立
（軟硬件條件
改善＋貫徹執(zhí)行）

標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)申報(bào)

持續(xù)改進(jìn)，持續(xù)貫徹執(zhí)行

安全標(biāo)準(zhǔn)化階段

安全標(biāo)準(zhǔn)化原則

工作原則
創(chuàng)建原則：科學(xué)性、規(guī)范性、系統(tǒng)性—全員參與、持續(xù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
核心內(nèi)容：11個(gè)元素—建立在選礦廠危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制基礎(chǔ)之上，涉及企業(yè)作業(yè)人員、作業(yè)和活動(dòng)
創(chuàng)建過程：準(zhǔn)備、策劃、實(shí)施與運(yùn)行、監(jiān)督與評(píng)價(jià)、改進(jìn)與提高—持續(xù)改進(jìn)
P
D
C
A
P
D
C
A
P
D
C
A
初始水平
新的水平
更高水平

工作原則
標(biāo)準(zhǔn)化制度納入選礦廠管理
克服照搬照超、抓好實(shí)際應(yīng)用
全員參與

標(biāo)準(zhǔn)化組織保障
企業(yè)應(yīng)針對(duì)選礦廠標(biāo)準(zhǔn)化成立工作小組，創(chuàng)建時(shí)期根據(jù)需要安排專職人員開展
公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)
安全科
選礦車間
檔案科
工段班組
宣傳部門
安全科領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)

階段成果及上報(bào)材料
職業(yè)衛(wèi)生管理
檢查
應(yīng)急管理
……
績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)
事故事件報(bào)告調(diào)查與分析
安全生產(chǎn)組織保障
風(fēng)險(xiǎn)管理
安全教育培訓(xùn)
作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)
機(jī)電安全管理
生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理

打分表中涉及到的全部支撐文件、現(xiàn)場(chǎng)硬件條件

選礦廠自評(píng)過程及打分表

選礦廠概況及標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié)

選礦廠自評(píng)過程及打分表

打分表中涉及到的全部支撐文件、現(xiàn)場(chǎng)硬件條件

選礦廠標(biāo)準(zhǔn)化文件匯編
文件產(chǎn)出和上報(bào)材料

階段成果及上報(bào)材料
要素1：安全生產(chǎn)組織保障
備注：23
目標(biāo)的類型：
（1）反映系統(tǒng)績(jī)效的目標(biāo)：如
?工傷和職業(yè)?。ㄈ藬?shù)、頻率等）；
?生產(chǎn)安全事故損失（經(jīng)濟(jì)損失、工作日損失等）；
?安全培訓(xùn)（人數(shù)、時(shí)間、比率等）；
?設(shè)備設(shè)施（平均無故障工作時(shí)間、檢測(cè)檢驗(yàn)等）；
?安全活動(dòng)（工前安全確認(rèn)等）；
?危害控制（隱患整改、危險(xiǎn)源監(jiān)控、危害監(jiān)測(cè)等）
1-1 目標(biāo)
備注：24
（2）反映系統(tǒng)改進(jìn)的目標(biāo)：如
?工傷和職業(yè)病發(fā)生頻率下降10%；
?單位產(chǎn)值安全事故損失成本下降5%；
?隱患整改的立項(xiàng)率和完成率提高5%；
?違章指揮和違章作業(yè)的次數(shù)減少10%；
?班組危險(xiǎn)預(yù)知活動(dòng)(KYT)的普及率提高10%；
?員工和相關(guān)方抱怨或投訴的次數(shù)減少10%等
1-1 目標(biāo)
備注：25
工亡事故為0
重傷事故為0；負(fù)傷率≤1‰；
20萬工時(shí)損失≤6.0h
要求：
?指定部門與人員負(fù)責(zé)目標(biāo)的設(shè)立、溝通、回顧； 
?建立文件化的目標(biāo)，并考慮：法律法規(guī)的要求；管理評(píng)審結(jié)果；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；以往安全績(jī)效；系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)結(jié)果；
?制定目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃；
?建立目標(biāo)跟蹤監(jiān)測(cè)系統(tǒng)；
?為實(shí)現(xiàn)具體的目標(biāo)提供足夠的資源（人/財(cái)/物/技術(shù))；
?根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果和內(nèi)外部條件變化修訂目標(biāo)
1-1 目標(biāo)
備注：26
法律法規(guī)與其他要求包括：
?法律；
?行政法規(guī)與地方法規(guī)；
?部門規(guī)章；
?標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范；
?規(guī)范性文件等。 
1-2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 
備注：27
要求：建立文件化制度——明確責(zé)任部門與責(zé)任人
           員；進(jìn)行法律法規(guī)需求的識(shí)別與獲取
識(shí)別對(duì)象：部門和人員
意見箱
調(diào)查表
互聯(lián)網(wǎng)
其他
需求識(shí)別與獲取方法
法律法規(guī)獲取途徑

頒布部門
主管部門
中介機(jī)構(gòu)
其他
1-2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 
——需求識(shí)別與獲取
備注：28
要求：建立文件化制度——明確責(zé)任部門與責(zé)任人
           員；進(jìn)行法律法規(guī)的融入、評(píng)審與更新
融入對(duì)象：責(zé)任制和制度；文件；操作程序或規(guī)程；
          過程或活動(dòng)；培訓(xùn)內(nèi)容等
評(píng)審與更新：確保有效性
1-2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 
——融入、評(píng)審與更新
備注：29
人員任命：
?選礦廠負(fù)責(zé)人；
?安全管理人員；
?法律法規(guī)需增加的職位；
?與風(fēng)險(xiǎn)及其評(píng)估相關(guān)的職位 。
在管理層中指定專人負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化工作。
必要的知識(shí)和能力培訓(xùn)，并依法持證。
1-3 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命
備注：30
?建立責(zé)任制管理制度——指定部門與人員負(fù)責(zé)：制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評(píng)審。
?原則：“誰主管，誰負(fù)責(zé)”；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本企業(yè)的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。 
1-4 安全生產(chǎn)責(zé)任制
備注：31

?要求：覆蓋所有崗位；
        責(zé)任描述明確、具體、可操作、有考核；
        以正式文件下發(fā)；
        自上而下進(jìn)行詳細(xì)說明和交流；
        定期評(píng)審與更新（保持適宜性）。

?常見問題：無考核和評(píng)審記錄；
            職責(zé)交叉（責(zé)任/2=0）；
            職責(zé)描述不具體，缺乏針對(duì)性。              
1-4 安全生產(chǎn)責(zé)任制
備注：32
安全生產(chǎn)責(zé)任制考核：

至少每季度考核1次；
要針對(duì)部門與人員的職責(zé)逐項(xiàng)進(jìn)行量化考核；
考核結(jié)果與安全獎(jiǎng)懲等掛鉤；
考核過程認(rèn)真細(xì)致；
考核結(jié)果客觀公正；
針對(duì)考核發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正和預(yù)防措施。 
1-4 安全生產(chǎn)責(zé)任制
備注：33
1、文件控制要求：
?建立文件化的制度，明確責(zé)任部門與責(zé)任人員，確保企業(yè)安全規(guī)章制度產(chǎn)生、使用、評(píng)審、修訂和控制的效力與效率。
?定期或不定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂或廢除。
?確保有員工參與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件制定、評(píng)審與修訂過程。
?所有員工可隨時(shí)獲取、學(xué)習(xí)和了解。 
1-5 文件與資料控制
備注：34
2、安全規(guī)章制度
安全生產(chǎn)檢查與隱患治理制度；
安全例會(huì)制度
安全教育培訓(xùn)制度；
重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度；
危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度；
應(yīng)急管理制度；
職業(yè)危害防治管理制度；
特種作業(yè)管理制度；
安全生產(chǎn)事故管理制度；
設(shè)備設(shè)施安全管理制度；
安全生產(chǎn)檔案管理制度；
安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；
消防管理制度。 
1-5 文件與資料控制
備注：35
3、安全記錄
?法律法規(guī)要求的記錄：事故/事件調(diào)查報(bào)告；培訓(xùn)考核記錄；法定監(jiān)測(cè)與檢驗(yàn)記錄；健康監(jiān)護(hù)記錄；應(yīng)急管理記錄。
?標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)要求的記錄：內(nèi)部評(píng)價(jià)報(bào)告；管理評(píng)審報(bào)告；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；檢查記錄；安全會(huì)議記錄；安全活動(dòng)記錄；任務(wù)觀察記錄；許可記錄；糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄；承包商/供應(yīng)商信息；維護(hù)/校驗(yàn)記錄；技術(shù)資料、圖紙；投訴與溝通。
1-5 文件與資料控制
備注：36
要求：
?真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰，完整反映相應(yīng)過程； 
?標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存、維護(hù)、查閱、保管和處置。
記錄的作用：
?反映系統(tǒng)運(yùn)行情況；
?事故原因與責(zé)任分析的依據(jù)。 
1-5 文件與資料控制
備注：37
外部聯(lián)系內(nèi)容：
?可能影響周邊居民、相關(guān)方的重大安全事項(xiàng)
外部聯(lián)系要求：
?建立外部聯(lián)系制度：
?建立外部聯(lián)系渠道；
?識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象；
?明確部門和人員職責(zé)；
?及時(shí)有效；
?采用文件化形式及時(shí)向外界披露重大安全事項(xiàng)。
1-6 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通
備注：38
內(nèi)部溝通
要求：
?有制度：溝通方式/時(shí)機(jī)/內(nèi)容/職責(zé)/信息處理
?有合理化建議制度：聽取員工和相關(guān)方意見及建議
溝通的對(duì)象：內(nèi)部各部門、各層次；

強(qiáng)調(diào)：主要負(fù)責(zé)人                   員工

定期
1-6 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通
備注：39
溝通的內(nèi)容：安全健康事項(xiàng)。 
溝通的方式：電話、E-mail、安全會(huì)議、意見箱、主
                      要負(fù)責(zé)人接待日等。 
溝通的目的：達(dá)成共識(shí)、理解和認(rèn)可企業(yè)的努力
確保管理層要以公平的方式評(píng)審所有建議 
1-6 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通
備注：40
要求：
建立文件化制度：對(duì)合格承包商/合格供應(yīng)商的選擇和管理做出規(guī)定。
制度內(nèi)容：
?包括責(zé)任部門/人員；
?合格承包商/供應(yīng)商選擇條件，評(píng)審要求，安全管理要求，評(píng)審與批準(zhǔn)記錄存檔要求等。
1-7 供應(yīng)商與承包商管理
備注：41
合格供應(yīng)商的評(píng)審條件：
?合法經(jīng)營資質(zhì)；
?供貨能力；
?安全與質(zhì)量保證水平；
?售后服務(wù)和支持能力等。 
1-7 供應(yīng)商與承包商管理
備注：42
合格承包商的評(píng)審條件：
?過去的安全表現(xiàn)；
?遵守法律法規(guī)要求的能力；
?滿足企業(yè)安全要求的能力；
?保險(xiǎn)是否充分等。 
1-7 供應(yīng)商與承包商管理
備注：43
許可供應(yīng)商/承包商員工使用企業(yè)設(shè)備/設(shè)施
前，對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)：
操作規(guī)程；
緊急處置程序；
事故、事件報(bào)告程序；
員工安全、健康責(zé)任；
與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；
法律法規(guī)要求；
防護(hù)設(shè)施與用品要求；
許可要求。
牢記產(chǎn)權(quán)所有者責(zé)任
1-7 供應(yīng)商與承包商管理
備注：44
制定安全經(jīng)費(fèi)提取和使用管理制度
制定安全技術(shù)措施計(jì)劃
確定年度安全投入
按計(jì)劃提取費(fèi)用
?？钍褂糜涗?

高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法 
企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)因安全投入不足所導(dǎo)致的后果負(fù)責(zé) 
法律法規(guī)要求
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果
事故應(yīng)對(duì)措施
合理化建議
安全技術(shù)改造
1-8 安全投入和工傷保險(xiǎn)
備注：45
    依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果為以下幾個(gè)方面投入安全措施費(fèi)用：
完善安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；
安全設(shè)備設(shè)施性能檢測(cè)檢驗(yàn)；
勞動(dòng)防護(hù)用品配備和職業(yè)危害防治；
安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；
應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急演練；
安全教育培訓(xùn)。 
1-8 安全投入和工傷保險(xiǎn)
備注：46
參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)并為員工交納工傷保險(xiǎn)費(fèi)是企業(yè)的法定義務(wù)，不得以任何理由拒絕履行。
工傷保險(xiǎn)
全社會(huì)
互助機(jī)制
分散意外
傷害風(fēng)險(xiǎn)
三大職能
醫(yī)療救治
經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償
職業(yè)康復(fù)
工傷與職
業(yè)病預(yù)防
體現(xiàn)
目的
1-8 安全投入和工傷保險(xiǎn)
備注：47
?建立員工權(quán)益保障制度：確保員工關(guān)心的問題得到積極響應(yīng)；保證員工在安全狀況異常情況下拒絕工作不會(huì)受到懲罰。 
?創(chuàng)建收集、討論和處理員工所關(guān)心的特定安全事項(xiàng)渠道與平臺(tái)。 
1-9 員工參與
備注：48
任務(wù)分析；
定期安全學(xué)習(xí)與培訓(xùn)活動(dòng)；
安全操作規(guī)程修訂；
安全操作訓(xùn)練；
與政府有關(guān)部門溝通安全生產(chǎn)事項(xiàng)；
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；
安全合理化建議活動(dòng)；
變化管理的討論；
安全認(rèn)可和獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)；
參與安全問題的調(diào)查。 
1-9 員工參與
備注：49
要素2：風(fēng)險(xiǎn)管理
備注：50
危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度 
明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的責(zé)任部門、責(zé)任人員及其職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍、方法、流程、風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則，以及持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求。 
結(jié)果應(yīng)文件化，并定期進(jìn)行回顧 
2-1 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基本要求
備注：51
系統(tǒng)全面
所有系統(tǒng) 
所有活動(dòng) 
所有情形
認(rèn)定并評(píng)估工作或活動(dòng)的次生風(fēng)險(xiǎn) 
2-1 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基本要求
備注：52
舉例

消除危險(xiǎn)
降低危險(xiǎn)
個(gè)體防護(hù)
停止使用有害物質(zhì)或以無害物代替
改用危害性低的物質(zhì)
變更工藝減小危害性
隔離人員或危害
局限控制（如分散危險(xiǎn)）
工程技術(shù)控制
管理控制
個(gè)體防護(hù)
2-1 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基本要求
備注：53
方法
使用前檢查；
計(jì)劃任務(wù)觀察；
設(shè)備檢查；
班前安全檢查確認(rèn)；
定期安全檢查
定期檢修；
安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)；
班組危險(xiǎn)預(yù)知KYT；
企業(yè)應(yīng)持續(xù)地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，及時(shí)處理重大風(fēng)險(xiǎn)。
持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
2-1 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基本要求
備注：54
制定下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)劃：
周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；
生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（碎礦設(shè)備；磨礦設(shè)備；篩分設(shè)備；選別設(shè)備；帶式輸送機(jī)）；
重要場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；
職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；
自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 
2-2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
定義：特定工作任務(wù)，如果其未正確執(zhí)行，可能造成重大的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其他損失。
目的：確保識(shí)別可能造成嚴(yán)重?fù)p失的可能任務(wù)
要求：建立關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度；根據(jù)關(guān)鍵任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，編寫作業(yè)指導(dǎo)書
2-3 關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與控制
備注：56
作業(yè)指導(dǎo)書的編寫要求：
簡(jiǎn)明扼要；
步驟清楚、完整；
危險(xiǎn)源辨識(shí)全面；
關(guān)鍵步驟確定準(zhǔn)確；
安全措施齊全。
   
2-3 關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與控制
備注：57
特殊作業(yè)許可要求： 
?認(rèn)定需要許可的作業(yè)范圍；
?培訓(xùn)許可簽發(fā)人，并評(píng)估其能力；
?定期評(píng)審與更新許可作業(yè)范圍。
審核
清單
2-3 關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與控制
備注：58
定義：對(duì)執(zhí)行某一任務(wù)的員工進(jìn)行的正式觀察。
形式：完整和部分兩種。
要求：建立任務(wù)觀察制度；對(duì)觀察人員進(jìn)行觀察方
           式、方法的培訓(xùn)；保存任務(wù)觀察記錄。
作用：檢查培訓(xùn)的效果；辨識(shí)危險(xiǎn)源和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)；檢查現(xiàn)有工作方法和制度；對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的依從。
   
2-3 關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與控制
任務(wù)觀察
備注：59
要素3：安全教育與培訓(xùn)
備注：60
意識(shí)識(shí)別重點(diǎn)關(guān)注：
（1）方針；
（2）職責(zé)與規(guī)程；
（3）應(yīng)急程序；
（4）工作場(chǎng)所特別要求；
（5）事故/事件報(bào)告程序；
（6）作業(yè)場(chǎng)所危險(xiǎn)有害因素；
（7）相關(guān)的法律法規(guī)要求；
（8）個(gè)人防護(hù)配備和使用要求；
（9）違章指揮和不安全作業(yè)行為等。
3-1 員工安全意識(shí)
備注：61
認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)
意識(shí)輸入與提升途徑
培訓(xùn)
新員工（最初3個(gè)月的意識(shí)跟蹤）；
返崗員工；日常培訓(xùn)
訓(xùn)練：安全檢查與操作程序
KYT
討論：作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)特定要求（以班組為主）
安全文化建設(shè)
文藝表演
知識(shí)比賽
事故展覽
3-1 員工安全意識(shí)
備注：62
要求：針對(duì)所有員工和所有作業(yè)過程進(jìn)行培訓(xùn)需求
      識(shí)別，并充分考慮：          
      ?法律法規(guī)與其他要求；
      ?員工和管理層的意見和建議；
      ?任務(wù)觀察的結(jié)果；
      ?技術(shù)發(fā)展的需要；
      ?變化管理的要求；
      ?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；
      ?相關(guān)方的要求等。
3-2 培訓(xùn)
備注：63
制定培訓(xùn)計(jì)劃：
對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)和方式；
教師；
大綱與教材；
考核方式；
培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；
計(jì)劃編制人、審核人、批準(zhǔn)人等。
保存所有培訓(xùn)過程和結(jié)果的記錄 
3-2 培訓(xùn)
備注：64
對(duì)管理層的培訓(xùn)：
?事故調(diào)查分析技術(shù)；
?危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)；
?溝通技巧；
?檢查、審核技術(shù)；
?法律依從性管理；
?應(yīng)急管理；
?職業(yè)衛(wèi)生管理；
?變化管理。
3-2 培訓(xùn)
備注：65
評(píng)估培訓(xùn)結(jié)果：數(shù)量與效果
評(píng)估對(duì)象：教師、學(xué)員、教材或教案
項(xiàng)目	評(píng)價(jià)要點(diǎn)	分?jǐn)?shù)
教學(xué)目標(biāo)	教學(xué)目標(biāo)清晰，切合培訓(xùn)要求	
知識(shí)體系	結(jié)構(gòu)科學(xué)，內(nèi)容精當(dāng)	
教學(xué)方法	教學(xué)方法恰當(dāng)，并能根據(jù)組織者和學(xué)員反饋調(diào)整方法	
教師素養(yǎng)	專業(yè)知識(shí)深厚，尊重學(xué)員，教學(xué)相長(zhǎng)	
課堂組織	管理得當(dāng)，氣氛良好，學(xué)員積極配合	
教師評(píng)價(jià)表
3-2 培訓(xùn)
備注：66
評(píng)估途徑：
?學(xué)員反饋；
?員工安全績(jī)效改善；
?管理層反饋；
?測(cè)試結(jié)果分析；
?員工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用能力跟蹤等。
3-2 培訓(xùn)
備注：67
要素4：生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理
備注：68
——選礦設(shè)備、設(shè)施和工序符合設(shè)計(jì)要求；
——各工序之間能力相互匹配；
——總圖布置與選礦工藝相互匹配；
——周邊安全距離符合規(guī)定要求。 
4-1 選礦工藝
選礦工藝管理制度
礦石破碎與篩分
磨礦與分級(jí)；
選別；
尾礦收集與輸送；
選礦工藝自動(dòng)化。 
4-1 選礦工藝
備注：70
停車進(jìn)行：處理故障；更換部件；局部調(diào)整設(shè)備部件；調(diào)整皮帶松緊；清掃設(shè)備。
4-1 選礦工藝
檢修、更換磨礦機(jī)襯板時(shí)，依序作業(yè)：預(yù)先固定滾筒；確認(rèn)機(jī)體內(nèi)無脫落物；通風(fēng)換氣充分，溫度適宜。 
備注：71
4-1 選礦工藝
通風(fēng)裝置：浮選配藥間（浸出車間）
防護(hù)欄桿：
固定格篩和破碎機(jī)受礦槽周圍；
螺旋分級(jí)機(jī)槽體靠近磨礦機(jī)的排礦端；
磨礦機(jī)兩側(cè)和軸瓦側(cè)面；
通往周邊傳動(dòng)式濃縮機(jī)中心盤的走橋和上下走梯；
濃縮機(jī)的溢流槽外沿高出地面少于0.4m時(shí)，在靠近路邊地段；
其他可能發(fā)生人員墜落或接觸設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)或帶電部位。
備注：72
4-1 選礦工藝
專人監(jiān)護(hù)：
處理干選磁滑輪皮帶與滾筒之間的礦塊或其他物體作業(yè)；
進(jìn)入設(shè)備或設(shè)施內(nèi)部進(jìn)行檢修作業(yè)；
進(jìn)入浸出槽等有毒容器檢修。
自動(dòng)化控制：選礦工藝流程
備注：73
4-1 選礦工藝
選礦工藝自動(dòng)化控制系統(tǒng)：
自動(dòng)化控制裝備本身的適應(yīng)性和可靠性；
選擇儀表和控制方案所受的環(huán)境影響，如振動(dòng)、粉塵、潮濕、物料粒度的磨損、腐蝕等；
自動(dòng)化控制儀表安裝方式與自動(dòng)化水平和車間特點(diǎn)相適應(yīng)。
控制室設(shè)置：
宜設(shè)置在工藝設(shè)備的中心地帶，便于人員聯(lián)系；
距離振動(dòng)設(shè)備遠(yuǎn)些，消除對(duì)儀表的影響；
室內(nèi)具有良好的通風(fēng)、照明、采暖、防噪聲、隔熱、防塵、防爆、防潮濕等措施；
室內(nèi)儀表便于觀察、檢修維護(hù)。
備注：74
企業(yè)改制；
機(jī)構(gòu)或職能；
法律法規(guī)與其他要求；
開采技術(shù)條件（工程與水文地質(zhì)）；
大批量換人；
采用新的技術(shù)、工藝、設(shè)備和材料等。
變化的類型
4-2 變化管理
備注：75
變化管理范疇：
?系統(tǒng)運(yùn)行條件變化；
?系統(tǒng)文件變化。
要求：
?開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制；
?執(zhí)行評(píng)審與批準(zhǔn)程序；
?做好啟動(dòng)前檢查驗(yàn)收；
?資料記錄整體移交。
4-2 變化管理
備注：76
要素5：機(jī)電安全管理
備注：77
建立制度：對(duì)設(shè)備設(shè)施實(shí)施全過程管理，并明確：
?對(duì)操作人員要求；
?維護(hù)要求；
?檢驗(yàn)與測(cè)試要求；
?報(bào)廢要求。

規(guī)劃
采購
安裝
（建設(shè)）
調(diào)試
使用
維修
報(bào)廢
驗(yàn)收
完善設(shè)備管理臺(tái)賬，保存原始技術(shù)資料、圖紙和記錄 
5-1 基本要求
備注：78
建立制度： 
?依據(jù)所識(shí)別的故障類型制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃；
?反饋與溝通維護(hù)結(jié)果；
?評(píng)估與更新維護(hù)系統(tǒng)，確保維護(hù)系統(tǒng)的效力和
  效率。
主管
相關(guān)人員
5-2 設(shè)備設(shè)施維護(hù)
備注：79
重點(diǎn)關(guān)注：
破碎與篩分設(shè)備；
磨礦與分級(jí)設(shè)備；
選別設(shè)備；
脫水設(shè)備；
電氣設(shè)備；
尾礦輸送設(shè)備；
運(yùn)輸與起重設(shè)備；
儀器儀表；
藥劑（品）儲(chǔ)存設(shè)備設(shè)施；
除塵設(shè)備。 
5-2 設(shè)備設(shè)施維護(hù)
備注：80
要素6：作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理
備注：81
建立制度：
危險(xiǎn)化學(xué)品和材料管理制度；
運(yùn)輸與起重管理制度；
高處作業(yè)管理制度；
危險(xiǎn)場(chǎng)所動(dòng)火、動(dòng)焊安全管理制度；
自然災(zāi)害應(yīng)急管理制度；
危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)防護(hù)管理制度；
職業(yè)衛(wèi)生管理制度；
安全警示標(biāo)志管理制度。
6-1 作業(yè)環(huán)境
備注：82
安全出口：廠房、庫房、站房、地下室，按規(guī)定設(shè)置適當(dāng)數(shù)量的安全出口？
安全防護(hù)設(shè)施：
平臺(tái)上的孔洞設(shè)有欄桿或蓋板，高度超過0.6m的平臺(tái)邊緣設(shè)有欄桿或安全防護(hù)板；
主要操作、維護(hù)通道有足夠的寬度、高度；
設(shè)備裸露的轉(zhuǎn)動(dòng)部分設(shè)有防護(hù)措施；
光線不足或夜間作業(yè)的場(chǎng)所有足夠的照明；
需要通風(fēng)的作業(yè)場(chǎng)所有強(qiáng)制通風(fēng)換氣措施；
人行安全通道、危險(xiǎn)區(qū)域有安全警示標(biāo)志標(biāo)識(shí)；
有職業(yè)危害的場(chǎng)所設(shè)有危害告知標(biāo)識(shí)；
消防設(shè)施、器材是否配備齊全。
6-1 作業(yè)環(huán)境
備注：83
職業(yè)危害嚴(yán)重的場(chǎng)所設(shè)有獨(dú)立操作或休息間 ；
放射源和射線裝置，有明顯的標(biāo)志和防護(hù)措施，并定期檢測(cè) 
6-1 作業(yè)環(huán)境
備注：84
一般要求：
?建立交接班制度，做好交接班記錄；
?制定安全操作規(guī)程（破碎與篩分；磨礦與分級(jí)；選別作業(yè)；脫水；尾礦輸送；運(yùn)輸與起重；電氣安全 ）；
?按規(guī)定佩帶個(gè)體防護(hù)用品；
?熟悉安全出口和緊急撤離路線；
?做好作業(yè)前的檢查。
6-2作業(yè)過程
備注：85
磨礦與分級(jí)作業(yè)：
禁止人員在磨礦機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的筒體兩側(cè)和下部逗留或工作；
封閉磨礦機(jī)人孔時(shí)，確認(rèn)磨礦機(jī)內(nèi)無人；
球磨機(jī)"脹肚"時(shí)，立即停止給料，并按規(guī)定程序處理；
給球磨機(jī)加球時(shí)，使用專門的鋼斗或電磁盤。
6-2 作業(yè)過程
備注：86
使用有毒、易燃、易爆等選礦藥品時(shí)：
  
事先了解其化學(xué)性質(zhì)、使用方法和注意事項(xiàng)，并掌握操作方法；
開瓶時(shí)，瓶口朝向無人處；
在通風(fēng)條件良好的通風(fēng)櫥內(nèi)操作劇毒、刺激性和麻醉性以及揮發(fā)性的藥品；
使用移液管而不是用口直接吸取有毒或劇毒液體藥品；
在安全地點(diǎn)加熱或配制易燃、易爆藥品；
使用有毒、劇毒藥品后立即將器皿沖洗干凈，擦凈試驗(yàn)臺(tái)。
6-2 作業(yè)過程
備注：87
搬運(yùn)、使用強(qiáng)酸、強(qiáng)堿時(shí)：
  兩人搬運(yùn)桶裝或壇裝的強(qiáng)酸、強(qiáng)堿；
用專用工具或車輛搬運(yùn)，并放置牢固，嚴(yán)禁肩扛、背馱或徒手提運(yùn)；
事先檢查確認(rèn)所使用的工具、材料完好；
按規(guī)定穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品；
用虹吸法將壇裝、桶裝的濃酸、濃堿注入器皿，嚴(yán)禁直接傾倒；
在通風(fēng)良好的通風(fēng)櫥內(nèi)加熱濃酸、濃堿，且操作人員遠(yuǎn)離；
按規(guī)定程序配制酸堿溶液；
事先準(zhǔn)備必要的應(yīng)急處置措施。
6-2 作業(yè)過程
備注：88
起重作業(yè)：
視線不清或信號(hào)不明不作業(yè)；
不歪拉斜吊、拖拉物體；
吊物不從人員上方通過；
不利用限位開關(guān)停車；
吊運(yùn)物件時(shí)不調(diào)整制動(dòng)器；
制動(dòng)墊異常磨損或磨損超過一半立即更換；
起重機(jī)吊鉤達(dá)到最低位置時(shí)，卷筒上鋼絲繩不少于3圈；
不用電磁盤代替起重機(jī)作業(yè)。
6-2 作業(yè)過程
備注：89
作業(yè)人員安全操作技能滿足要求；
作業(yè)過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別全面；
布置作業(yè)任務(wù)時(shí)強(qiáng)調(diào)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及其防范措施；
檢修作業(yè)按規(guī)定履行作業(yè)審批程序；
新的、危險(xiǎn)較大的作業(yè)事先制定完整的作業(yè)方案，并進(jìn)行技術(shù)交底；
勞動(dòng)防護(hù)用品100%按規(guī)定配備和使用；
作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)備品備件及大宗消耗品按規(guī)定定制存放；
作業(yè)工具完好且定置存放；
及時(shí)清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的粉塵、雜物；
按規(guī)定進(jìn)行點(diǎn)巡檢；
建有健全的問題或異常發(fā)現(xiàn)、報(bào)告與處理機(jī)制；
需要監(jiān)護(hù)的作業(yè)100%有人監(jiān)護(hù)；
作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施齊全、有效；
嚴(yán)格執(zhí)行班前會(huì)與交接班制度；
班組堅(jiān)持開展定期學(xué)習(xí)、危險(xiǎn)預(yù)知等活動(dòng)。
6-2 作業(yè)過程
目標(biāo)
備注：90
要求：①建立護(hù)品購買、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使
        用、更換、報(bào)廢等管理制度；
      ②根據(jù)法律法規(guī)要求和作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，識(shí)
        別護(hù)品需求，特別是特種護(hù)品的需求；
      ③按需求配備防護(hù)用品，并提供正確佩戴和使
        用的培訓(xùn)；
      ④健全護(hù)品臺(tái)賬；
      ⑤做好護(hù)品的檢查和維護(hù)
6-3  勞動(dòng)防護(hù)用品
備注：91
要素7：職業(yè)衛(wèi)生管理
備注：92
1、職業(yè)危害因素：
粉塵；
噪聲與振動(dòng)；
危險(xiǎn)化學(xué)品（包括有毒有害氣體）；
高溫與低溫；
輻射；
潮濕；
照度不良
其他。
7-1 健康監(jiān)護(hù)
備注：93
2、職業(yè)衛(wèi)生管理制度
?職業(yè)衛(wèi)生管理人員的匹配及其資質(zhì)要求；
?醫(yī)療、健康設(shè)施及服務(wù)要求；
?藥品及相關(guān)物品的控制要求；
?職業(yè)危害的控制要求；
?職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)要求；
?傳染病的預(yù)防和控制。
7-1 健康監(jiān)護(hù)
備注：94
3、健康監(jiān)護(hù)
?職業(yè)危害因素分析；
?健康監(jiān)護(hù)制度：
識(shí)別需要定期進(jìn)行心理及生理監(jiān)測(cè)的工種和員工；
制定體檢計(jì)劃 。
?健康監(jiān)護(hù)檔案及保密要求。
7-1 健康監(jiān)護(hù)
備注：95
4、設(shè)施和服務(wù)
職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施“三同時(shí)”
職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施、醫(yī)療設(shè)備的維護(hù)與校驗(yàn)
設(shè)施與服務(wù)滿足認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)（含緊急救護(hù)）要求
7-1 健康監(jiān)護(hù)
備注：96
工程控制措施
照明；
替換；
隔離/密閉；
局部通風(fēng)；
噴霧灑水；
屏蔽；
監(jiān)測(cè)與報(bào)警； 
工作場(chǎng)所設(shè)計(jì)
管理控制措施
職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)；
控制持續(xù)接觸時(shí)間；
個(gè)體防護(hù)措施
配備并正確使用符合要求的個(gè)體防護(hù)用品 
控制生產(chǎn)過程及作業(yè)環(huán)境產(chǎn)生
的職業(yè)危害，消除職業(yè)疾病，
為員工健康提供保障機(jī)制。
7-2 職業(yè)危害控制
備注：97
?制定監(jiān)測(cè)制度：
監(jiān)測(cè)類別要求；
監(jiān)測(cè)時(shí)間要求；
監(jiān)測(cè)地點(diǎn)要求；
監(jiān)測(cè)人員要求；
措施響應(yīng)要求；
檢查要求；
記錄要求；
?對(duì)識(shí)別出的職業(yè)危害實(shí)施有效監(jiān)測(cè)。
7-3  職業(yè)危害監(jiān)測(cè)
備注：98
要素8：檢查
備注：99
目的：發(fā)現(xiàn)和消除隱患，改善勞動(dòng)條件，確保安全
范圍：所有場(chǎng)所、活動(dòng)、設(shè)備、設(shè)施、人員和管理
人員：方法和技巧培訓(xùn)
效果：定期評(píng)審，根據(jù)變化及時(shí)更新內(nèi)容和方法
結(jié)果：記錄存檔并可獲取
事先制定完善的安全檢查表，
可使安全檢查工作有的放矢，事半功倍。
8-1  一般要求
備注：100
     內(nèi)容：
             違章指揮或違章作業(yè)
       安全著裝及防護(hù)用品使用
       協(xié)同作業(yè)的統(tǒng)一指揮和信息聯(lián)絡(luò)
       危險(xiǎn)作業(yè)的保護(hù)措施
       現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)物品的存放和處置
       人行、設(shè)備通道
       作業(yè)場(chǎng)所的危險(xiǎn)因素
       作業(yè)人員的操作程序
注意：時(shí)間、路線、盲區(qū)問題
8-2  巡回檢查
備注：101
內(nèi)容：
責(zé)任制和規(guī)章制度落實(shí)情況；
安全培訓(xùn)和持證情況；
安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用情況；
檢查和隱患整改情況；
設(shè)備、設(shè)施檢測(cè)與維護(hù)保養(yǎng)情況；
健康監(jiān)護(hù)、個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放、職業(yè)危害監(jiān)控情況；
應(yīng)急管理情況；
查防火及各項(xiàng)制度的落實(shí)情況等。
注意：日程和周期的確定
8-3  例行檢查
備注：102
注意：人員或外部專門機(jī)構(gòu)的選擇
8-4  專業(yè)檢查
內(nèi)容：
破碎與篩分檢查；
磨礦與分級(jí)檢查；
選別系統(tǒng)檢查；
脫水系統(tǒng)檢查；
尾礦輸送系統(tǒng)檢查；
運(yùn)輸與起重設(shè)備設(shè)施檢查；
供配電系統(tǒng)檢查；
消防系統(tǒng)檢查；
通風(fēng)除塵系統(tǒng)檢查；
危險(xiǎn)化學(xué)品（包括有毒有害品）檢查。
備注：103
內(nèi)容：
      重大風(fēng)險(xiǎn)控制情況
      責(zé)任制落實(shí)情況
      法律法規(guī)與其他要求的執(zhí)行情況
      主管部門布置的專項(xiàng)工作開展情況；
      具有季節(jié)性特點(diǎn)的事故及災(zāi)害的防控情況。
季節(jié)性、長(zhǎng)假前后、主管部門布置
8-5 綜合檢查
備注：104
要求：制定糾正和預(yù)防措施實(shí)施的保障制度，明確：
           針對(duì)問題的嚴(yán)重程度，制定實(shí)施計(jì)劃；
           實(shí)施的責(zé)任部門和責(zé)任人；
           實(shí)施情況的反饋；
           保存實(shí)施記錄的要求。
不符合情形：
責(zé)任制執(zhí)行情況未考核、事故征兆發(fā)現(xiàn)不及時(shí)、事故原因調(diào)查不清、對(duì)相關(guān)方的抱怨和投訴處理不當(dāng)或不及時(shí)等。
8-6 糾正和預(yù)防措施
備注：105
要素9：應(yīng)急管理
備注：106
情況認(rèn)定潛在緊急
依據(jù)
危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；
考慮法律法規(guī)與其他要求；
以往的事故、事件和緊急狀況。
特別關(guān)注
自然災(zāi)害；
爆炸與火災(zāi)；
油品、?；沸孤?；
突然停電；
中毒和窒息；
機(jī)械傷害；
高處墜落；
物體打擊；
9 應(yīng)急管理
備注：107
管理
應(yīng)急
專人
負(fù)責(zé)
定期評(píng)審
外部應(yīng)急部門的應(yīng)急能力；
可能造成緊急情況的外部機(jī)構(gòu)
及其影響，如供應(yīng)商和承包商
對(duì)象：企業(yè)應(yīng)急體系
目的：確保所需的應(yīng)急能力
關(guān)注
計(jì)劃
應(yīng)急
針對(duì)認(rèn)定的緊急情況；明確職責(zé)和履職方法。
內(nèi)容：接警；指揮；警報(bào)；應(yīng)急資源；通訊；
           事態(tài)評(píng)估；警戒；疏散；醫(yī)療；公共關(guān)
           系；應(yīng)急人員安全；搜救；現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)。
要求
9 應(yīng)急管理
備注：108
應(yīng)急響應(yīng)
啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃：事故或緊急情況
實(shí)施應(yīng)急響應(yīng)：事先規(guī)定響應(yīng)級(jí)別
應(yīng)急能力：確保足夠，避免應(yīng)急響應(yīng)擴(kuò)大
應(yīng)急保障
健全應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)：規(guī)定職責(zé)及作用；
應(yīng)急隊(duì)伍：消防；醫(yī)療救護(hù)；搜索與救援；安全保衛(wèi)；通訊；搶修；
應(yīng)急裝備：通信設(shè)備；急救用品；緊急備用電源、設(shè)備及物資；攝影設(shè)備；應(yīng)急人員的識(shí)別標(biāo)識(shí)；急救防護(hù)用品。
識(shí)別外部應(yīng)急資源：建立正式的相互支援協(xié)議。
9 應(yīng)急管理
備注：109
與改進(jìn)
應(yīng)急評(píng)審
應(yīng)急訓(xùn)練
要求：針對(duì)應(yīng)急隊(duì)伍/員工；按計(jì)劃進(jìn)行

方式：桌面演習(xí)；功能演習(xí)；全面演習(xí)。 
定期評(píng)審和更新應(yīng)急計(jì)劃 
依據(jù)：應(yīng)急響應(yīng)和演練結(jié)果；外部應(yīng)急經(jīng)驗(yàn)；設(shè)備、設(shè)施或流程的變化情況。
適度保密
要求：修訂后的應(yīng)急計(jì)劃及時(shí)下
發(fā)，并提供培訓(xùn)。 
9  應(yīng)急管理
備注：110
要素10：事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析
備注：111
建立制度
分類
傷害程度：險(xiǎn)肇；輕傷；重傷；死亡
嚴(yán)重程度：一般；較大；重大；特大
GB6441
要求
報(bào)告
調(diào)查與跟蹤
人員要求，外部專家？
就報(bào)告與所涉及員工交流；
提出防范措施建議；
相關(guān)文件和資料歸檔保存。
規(guī)律分析與個(gè)案回顧
對(duì)外：按國務(wù)院493號(hào)令要求
對(duì)內(nèi)：按企業(yè)制度規(guī)定執(zhí)行
登記建檔與定期審查 
10  事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析
備注：112
規(guī)律分析
事故發(fā)生時(shí)間規(guī)律分析；
傷亡人員年齡結(jié)構(gòu)分析；
傷亡人員工作年限分析；
原因分析；
傷害率分析；
事故費(fèi)用分析；
安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)缺陷分析。
發(fā)現(xiàn)原因和趨勢(shì) 
個(gè)案回顧
討論和學(xué)習(xí)，強(qiáng)化意識(shí)；

回顧事故原因和防范措施。
10  事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析
備注：113
要素11：績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)
備注：114
建立績(jī)效測(cè)量管理制度：明確監(jiān)測(cè)內(nèi)容與計(jì)劃；監(jiān)測(cè)人員能力要求；監(jiān)測(cè)過程要求；記錄要求；監(jiān)測(cè)結(jié)果的溝通與回顧要求。
完整的監(jiān)測(cè)計(jì)劃包括：頻率；范圍；標(biāo)準(zhǔn)；程序；
資源；監(jiān)測(cè)方法與技術(shù)。
監(jiān)測(cè)方法：儀器與設(shè)備；參照標(biāo)準(zhǔn)。
監(jiān)測(cè)頻度：
11-1  績(jī)效測(cè)量
備注：115
?安全、健康目標(biāo)；
?各項(xiàng)安全、健康檢查完成率；
?設(shè)備定期檢查完成率；
?個(gè)人防護(hù)用品的依從程度；
?職業(yè)危害監(jiān)測(cè)情況；
?事件、事故調(diào)查完成率；
?糾正與預(yù)防行動(dòng)完成率及其效果；
?安全、健康有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析情況；
?任務(wù)分析及任務(wù)觀察執(zhí)行情況；
?變化管理回顧情況；
?培訓(xùn)情況；
?法律法規(guī)依從程度；
?持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)效力的情況；
?安全、健康投入情況。
11-1  績(jī)效測(cè)量
監(jiān)測(cè)內(nèi)容
備注：116
辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果分析；
作業(yè)場(chǎng)所安全檢查、巡視；
設(shè)備、設(shè)施安全監(jiān)控；
職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)；
責(zé)任制和規(guī)章制度執(zhí)行情況考核；
事故和職業(yè)病統(tǒng)計(jì)分析；
文件和記錄分析。
績(jī)效
測(cè)量
技術(shù)
11-1  績(jī)效測(cè)量
備注：117
目的：
觀察系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果與方針、目標(biāo)、計(jì)劃以及本規(guī)范的要求是否相符，以保持系統(tǒng)的符合性和有效性 
類型：
內(nèi)部評(píng)價(jià)和外部評(píng)價(jià) 
11-2  評(píng)價(jià)
備注：118
處理、反饋和記錄存檔 
內(nèi)部評(píng)價(jià)制度
明確
負(fù)責(zé)
部門
制定計(jì)劃；
確定范圍、方法、標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)人員；
處理和反饋評(píng)價(jià)結(jié)果等。
評(píng)價(jià)
人員
要求
知識(shí)和能力要求；
方法和技巧培訓(xùn)；
責(zé)任心強(qiáng)、處事公正等。
頻率
初期頻次加大；
重大變化或嚴(yán)重事故，及時(shí)
抽樣
數(shù)量與代表性：隨機(jī)性、層次性、均衡性
結(jié)果
11-2  評(píng)價(jià)
備注：119
內(nèi)部評(píng)價(jià)重點(diǎn)關(guān)注：
（1）安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的效力和效率；
（2）存在的問題與缺陷；
（3）資源使用的效力和效率；
（4）實(shí)際安全生產(chǎn)績(jī)效與期望值的差距；
（5）績(jī)效監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的適宜性和監(jiān)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性；
（6）糾正行動(dòng)的效力和效率；
（7）企業(yè)與相關(guān)方的關(guān)系。
11-2  評(píng)價(jià)
備注：120
內(nèi)部評(píng)價(jià)的有關(guān)工作方法：
提問或交談；查閱文件和記錄；現(xiàn)場(chǎng)觀察。
要求評(píng)價(jià)人員：
（1）善于提問，以獲取真實(shí)信息；
（2）注意傾聽，并做出適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)；
（3）仔細(xì)觀察，包括現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備和標(biāo)志、有關(guān)記錄；
（4）做好記錄，包括時(shí)間、地點(diǎn)、人物、事實(shí)描述、憑證材料、涉及的文件、各種標(biāo)識(shí)等；
（5）善于追蹤驗(yàn)證。
11-2  評(píng)價(jià)
備注：121
內(nèi)部評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)容：
（1）評(píng)價(jià)的目的、對(duì)象或范圍、所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、參與評(píng)價(jià)的人員、評(píng)價(jià)日期；
（2）評(píng)價(jià)程序或過程的簡(jiǎn)要描述；
（3）所發(fā)現(xiàn)問題及處理意見或建議的詳細(xì)說明；
（4）評(píng)價(jià)結(jié)論。
11-2  評(píng)價(jià)
備注：122
外部評(píng)價(jià)管理部門：安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門
評(píng)價(jià)方式：委托專家或中介機(jī)構(gòu)
評(píng)價(jià)周期：3年；發(fā)生死亡事故或具有重大影響的其他事故——重新
評(píng)價(jià)結(jié)論：明確給出企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化的等級(jí) 
備注：123
安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)需要：
1.目標(biāo)管理制度：目標(biāo)的制定、發(fā)布、傳達(dá)、評(píng)審與修訂；目標(biāo)的考核評(píng)價(jià)。
2.法律法規(guī)管理制度：意識(shí)識(shí)別；需求識(shí)別與獲??；融入、評(píng)審與更新。
3.責(zé)任制管理制度：制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評(píng)審。
4.安全管理機(jī)構(gòu)：相關(guān)人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格；在最高管理層中指定專人負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化工作。
備注：124
5.員工參與安全管理制度：收集并反饋員工關(guān)注的安全事項(xiàng)；確保員工獲得參與安全活動(dòng)的機(jī)會(huì)；確保員工的拒絕權(quán)。
6.安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理制度：制度的產(chǎn)生、使用、評(píng)審、修訂和控制；完善基本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度；健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)記錄。
7.外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度：對(duì)象；事項(xiàng)；投訴的處理。
8.合理化建議管理制度：建議的收集與處理要求。

備注：125
9.供應(yīng)商/承包商管理制度：選擇條件、評(píng)審要求與安全管理要求；許可供應(yīng)商/承包商員工使用企業(yè)設(shè)備/設(shè)施前，對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)。
10.安全投入管理制度：安全技術(shù)措施計(jì)劃；經(jīng)費(fèi)提取、使用與財(cái)務(wù)管理要求。
11.工傷保險(xiǎn)管理制度：繳納保險(xiǎn)費(fèi)；工傷報(bào)告與索賠；工傷補(bǔ)償；職業(yè)康復(fù)。
備注：126

12.危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度：評(píng)價(jià)方法；范圍；流程；風(fēng)險(xiǎn)控制原則；結(jié)果文件化；定期回顧。
13.關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析管理制度：方法；范圍；程序；作業(yè)指導(dǎo)書；定期回顧。 
14.安全教育培訓(xùn)管理制度：?jiǎn)T工意識(shí)識(shí)別與提升；培訓(xùn)需求識(shí)別；培訓(xùn)計(jì)劃編制；培訓(xùn)效果評(píng)估。

備注：127
15.選礦工藝管理制度：明確選礦設(shè)備選擇、工序匹配等。
16.變化管理制度：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；啟動(dòng)前的檢查驗(yàn)收；審批；相關(guān)資料存檔。
17.機(jī)電設(shè)備管理制度：對(duì)操作人員要求；維護(hù)要求；檢驗(yàn)與測(cè)試要求；報(bào)廢要求。
備注：128
18.作業(yè)環(huán)境安全管理制度：照明；安全警示標(biāo)志。 
19.作業(yè)過程管理制度：破碎與篩分；磨礦與分級(jí)；選別作業(yè)；脫水；尾礦輸送；運(yùn)輸與起重；電氣安全；
交接班。
20.勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度：特殊勞動(dòng)防護(hù)用品。
21.職業(yè)衛(wèi)生管理制度：任命管理人員；設(shè)施“三同時(shí)”；危害監(jiān)測(cè)與控制要求；健康監(jiān)護(hù)。
備注：129
22.安全檢查制度：范圍；類型；內(nèi)容；頻率；人員要求；結(jié)果處理；效果評(píng)估；方法和內(nèi)容更新。 
23.糾正和預(yù)防措施管理制度：制定實(shí)施計(jì)劃；責(zé)任部門和責(zé)任人；結(jié)果反饋；保存相關(guān)記錄。
24.應(yīng)急管理制度：專人負(fù)責(zé)；定期評(píng)估外部應(yīng)急資源；評(píng)審可能造成緊急情況的外部機(jī)構(gòu)。
25.事故/事件管理制度：報(bào)告；調(diào)查；分析；回顧36、績(jī)效測(cè)量管理制度：內(nèi)容與計(jì)劃；人員能力；過程要求；記錄；溝通與回顧。
26.系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)管理制度：評(píng)價(jià)計(jì)劃；頻率；范圍和標(biāo)準(zhǔn)；方法；人員能力要求；結(jié)果處理。
備注：130
五、安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)定程序
      選礦廠安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)定程序包括企業(yè)自評(píng)，評(píng)審組織單位組織評(píng)審，安全監(jiān)管部門審核公告等。

1.企業(yè)自評(píng)。企業(yè)成立自評(píng)組織機(jī)構(gòu)，自評(píng)確定相應(yīng)等級(jí)，形成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告。
2.申請(qǐng)?jiān)u審。企業(yè)根據(jù)自評(píng)等級(jí)，向安全監(jiān)管部門確定的評(píng)審組織單位提出書面評(píng)審申請(qǐng)。
3.評(píng)審、報(bào)告。評(píng)審組織單位收到評(píng)審申請(qǐng)后，應(yīng)從安全監(jiān)管部門確定的評(píng)審單位中隨機(jī)選擇評(píng)審單位，委托其開展評(píng)審工作。評(píng)審?fù)瓿珊?，評(píng)審組織單位應(yīng)進(jìn)行審核，認(rèn)定其符合要求并確定等級(jí)后，向負(fù)責(zé)審核公告的安全監(jiān)管部門提交評(píng)審報(bào)告表、評(píng)審報(bào)告等相關(guān)材料。
4.審核、公告。安全監(jiān)管部門對(duì)評(píng)審組織單位提交的評(píng)審報(bào)告材料進(jìn)行審核，對(duì)符合條件的予以公告。
5.頒發(fā)證書、牌匾。經(jīng)安全監(jiān)管部門公告后，由評(píng)審組織單位頒發(fā)選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書、牌匾。證書、牌匾由國家安全監(jiān)管總局監(jiān)制，按照相應(yīng)等級(jí)統(tǒng)一編號(hào)。 
 
備注：134

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